根据全市及我区经济工作会议确定的2016年经济社会发展预期目标、按照新《预算法》及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发[2014]45号）的要求，今年公共财政预算收入预期目标15480万元，比上年实际完成17200万元下降10%。现对2016年我区财政收支预算安排做如下说明。

    一、公共预算收支安排情况：

    2016年我区财政公共预算收入15480万元，比上年完成（17200万元）减少1720万元，降幅为10%。其中：税收收入13867万元；非税收入1613万元。

    按现行财政体制初步匡算，2016年我区公共预算总财力为28586万元。财力组成为：公共预算收入15480万元；上级返还性收入补助496万元（其中：增值税、消费税返还收入338万元，所得税基数返还收入158万元）;一般性转移支付收入补助4673万元（其中：均衡性转移支付补助39万元，各项结算补助4450万元，义务教育转移支付补助81万元，固定数额补助收入103万元）；上级提前告知专项转移支付补助335万元；上年结余收入 7602万元。

    我区公共预算支出安排28400万元，支出功能科目全部细化到项级；上解支出186万元；总计28586万元，与测算财力一致。

    二、政府性基金预算收支安排情况

    政府性基金收入预算19000万元，其中：国有土地收益基金1800万元，国有土地有偿使用收入16200万元，城市基础设施配套费1000万元。

    2016年我区政府性基金预算总财力为20816万元，其中：当年收入19000万元；上年结转收入1816万元。

    政府性基金支出安排20816万元，均按不同基金规定的用途其功能科目全部细化到项级。

    三、国有资本经营收支情况

    我区无国有资本经营收支预决算。

    四、社会保险基金收支情况

    我区无社会保险基金预决算。

    五、政府债务情况

    上年末我区政府债务余额为5350万元，2016年预算申请地方政府债券转贷10000万元，其中：一般债券5000万元；专项债券5000万元，全部用于我区机场快速路道路工程建设。

    六、“三公”经费执行情况

    2016年我区“三公”经费预算为128.61万元，比上年执行数（178.29万元）下降49.68万元，降幅为27.9%。下降的原因是落实中央“八项”规定，公务用车改革，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（出境）费用21.85万元，同比增加21.85万元；公务接待费31.99万元，同比下降11.67万元；公务用车运行维护费74.77万元，同比下降59.86万元。

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临汾经济技术开发区2016年财政收支预算草案.doc

临汾开发区2016年财政收支预算.xls