目  录

第一部分  部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、投促部2022年预算收支总表

二、投促部2022年预算收入总表

三、投促部2022年预算支出总表

四、投促部2022年财政拨款收支总表

五、投促部2022年一般公共预算支出预算表

六、投促部2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、投促部2022年政府性基金预算收入预算表

八、投促部2022年政府性基金预算支出预算表

九、投促部2022年国有资本经营预算收支预算表

十、投促部2022年政府采购支出预算表

十一、投促部2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、投促部2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、投促部2022年项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、负责招商引资、外资外贸、商务洽谈等工作，负责研究制定招商引资各项扶持政策；

2、编制并落实年度及阶段性招商引资计划；收集整理和汇编区内企业和科研机构的招商项目；

3、负责来访客商的接待工作，做好洽谈项目的跟踪推进；

4、负责组织实施建立项目库，建立客商、项目信息档案；

5、积极参与商务部、省商务厅及省、市组织的国内外招商活动；

6、负责企业入区登记、办证、管理及其他协调工作；

7、负责招商引资政策研究制定、依法依规对各类投资协议签订进行合法审查，有效发挥政策作用；

8、负责各类优惠政策的制定和宣传；

9、负责电子产业及电子商务项目的规划、建设、管理等工作；

10、承办管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、临汾开发区投资合作促进部于2017年10月16日正式成立，作为开发区管委会的一个独立职能部门，代表管委会对外招商引资、办理引企增收等有关事宜，内设办公室，招商一局，招商二局，商务局，现有工作人员23人，其中在职人员12名，辅助性岗位人员10人，企业化管理人员1人。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个,具体包括: 临汾经济开发区投资合作促进部门本级。

三、2022年部门主要工作任务及目标

2022年，我们将按照党工委、管委会总体部署，继续坚持“目标、问题、结果”三个导向，有目的、有计划、有步骤地开展招商引资和商务管理等工作。

2022年投促部承担的目标任务：招商引资签约项目完成75亿元，新开工5亿元以上产业项目总投资不低于50亿元，本部门完成招引省域外项目签约额50亿元，开工率达50%。

第二部分2022年度部门预算表

附件：投促部2022年预算公开报表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

投促部2022年度收入、支出预算总计12138.56万元 , 与上年相比收、支预算总计各增加2552.46万 元 , 增长 72.58%。 其中:

（一） 收入预算总计6069.28万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计6069.28万元。

（1） 一般公共预算收入预算6069.28万元,与上年相比增加2552.46万 元 , 增长72.58%.主要原因是扶持企业支出增加.

（2） 政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少) 万元 , 增长 ( 减少) 0%。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增 加 ( 减 少 )0万 元 , 增长 ( 减少 )0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元.与上年相比增加(减

少 )0万 元 , 增长 ( 减少 )0%。

4.其他资金收入预算总计0万元.与上年相比增加(减少) 万元 , 增长 ( 减少 )0 %。

( 二) 支出预算总计6069.28万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出3469.65万元,主要用于人员工资和扶持企业.与上年相比增加2253.35万元,增长185.26%.主要原因是扶持企业支出增加.

2.公共安全(类)支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

3.基本支出预算数为367.5万元。与上年相比减少22.21万元,减少5.7%。主要原因是人员减少导致费用减少。项目支出预算数为5701.78万元.与上年相比增加2574.67万元 ,增长82.33%。主要原因是扶持企业支出增加。

二、收入预算情况说明

投促部本年收入预算合计6069.28万元,其中: 一般公共预算收入6069.28万元 , 占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%; 财政专户管理资金0 万元 , 占0%;国有资本经营预算收入0万元 , 占0%;其他资金0万 元 , 占0%

三、支出预算情况说明

投促部本年支出预算合计6069.28万元,其中: 基本支出367.5万元 , 占6.06% ;项目支出5701.78万元 , 占93.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

投促部2022年度财政拨款收、支总预算12138.56万元。与上年 相比 ,财政拨款收、支总计各增加2552.46万 元 , 增长 72.58%。主要原因是由于扶持企业发展资金比上年增加

五、一般公共预算支出预算情况说明

投促部2022年一般公共预算支出预算6069.28万元 , 与上年相

比增加2552.46万 元 , 增长72.58%。主要原因是由于扶持企业发展资金比上年增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

投促部2022年度一般公共预算基本支出预算367.5万元,其中:

( 一) 人员经费329.41万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支、住房公积金。

( 二) 公用经费38.09万元。主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、退休费、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

投促部2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加 ( 减少)0万元 , 增长 ( 减少)0%。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

投促部2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比增加 (减少)0万元,增长(减少)0%。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

投促部2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中,因公出国(境) 费支出0万元,占"三公"经费的 0%; 公务用车购置及运行费支出0万 元 , 占 " 三公 " 经费的0%; 公务接待费支出5万 元 , 占 " 三公 " 经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0万元,比上年预算增加(减少)0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元 , 比上年预算增加 (减少)0万元。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。

3.公务接待费预算支出5万元,比上年预算增加0万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 5.7万元,其中: 拟采购货物支出 5.7万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0辆 ,其中 , 一般公务用车0辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共3个项目纳入绩效目标管理, 涉及财政性资金合计5701.78 万元;本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金 6184.28万元。

十四、其他说明

本部门未使用政府债券.

(二) 其他:无

第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出.

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2022年项目绩效目标.rar

2022年部门预算公开报表.xls