目录

第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算报表

一、综合工作部2022年预算收支总表

二、综合工作部2022年预算收入总表

三、综合工作部2022年预算支出总表

四、综合工作部2022年财政拨款收支总表

五、综合工作部2022年一般公共预算支出预算表

六、综合工作部2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、综合工作部2022年政府性基金预算收入预算表

八、综合工作部2022年政府性基金预算支出预算表

九、综合工作部2022年国有资本经营预算收支预算表

十、综合工作部2022年政府采购支出预算表

十一、综合工作部2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、综合工作部2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、综合工作部2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   概况

一、主要职能

（一）主要负责协助党工委、管委会领导处理日常工作；

（二）承担机关事务管理职能；

（三）负责文书材料起草、文字档案管理；

（四）政务信息、宣传、精神文明建设、意识形态工作、电子政务、政务信息公开、政府网站；

（五）负责党风廉政建设工作；

（六）负责会议组织、办公自动化；

（七）负责公务接待、公车管理、机关后勤、应急管理、应急值班、大楼安全、防震减灾等工作；

（八）负责全区法治、信访及法律普及宣传等工作；

（九）负责外事工作；

（十）负责全区重点工作督查督导工作；

（十一）承担国际环境体系IS014001认证管理工作；

（十二）承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

综合工作部隶属于临汾经济开发区管理委员会，一级预算单位，单位执行事业单位会计制度。

综合工作部内设六个科室：办公室、文秘科、会务科、宣传信息科、后勤服务科、信访法治办公室；设一个中心：政府采购中心。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括:综合工作部本级。

三、2022年部门主要工作任务及目标

（一）进一步强化意识形态工作机制落实。按照责任清单和任务清单，强化对意识形态工作的领导。

（二）持续完善办会要件，确保会务工作精细化。在办会实际工作中及时总结经验，不断完善创新，确保会议工作各环节无缝衔接。

（三）继续做好疫情防控常态化工作，狠抓各项措施，在打赢疫情防控阻击战之前，绝不放松。

（四）加大普法工作的考核内容和分值，提高各单位对普法工作的重视程度。结合各类法治节日契机，在全区开展普法讲座、培训等活动，全面加强机关干部职工的法治意识和依法办事的工作能力。

（五）加强“互联网+政府采购”行动。积极推进“电子卖场”、“电子化交易”采购，实现“物有所值”，从而提升互联网+政府采购执行和监管效能；

（六）提高工作效率。借鉴周边县市和我区相关职能部门的工作经验，进一步推进科室制度规范化，办事流程化建设，建立内部快速反应、处置突发事件的制度，坚持急事急办、特事特办，将工作安排、工作处理、工作跟踪、工作回复流程形成闭环，使各项日常工作按照规范流程推进，不断提高办事效率和工作水平。

（七）完成管委会安排的其他工作。

第二部分 2022年度部门预算表

一、综合工作部2022年预算收支总表

二、综合工作部2022年预算收入总表

三、综合工作部2022年预算支出总表

四、综合工作部2022年财政拨款收支总表

五、综合工作部2022年一般公共预算支出预算表

六、综合工作部2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、综合工作部2022年政府性基金预算收入预算表

八、综合工作部2022年政府性基金预算支出预算表

九、综合工作部2022年国有资本经营预算收支预算表

十、综合工作部2022年政府采购支出预算表

十一、综合工作部2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、综合工作部2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、综合工作部2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

综合工作部2022年度收入、支出预算总计2924.29万元，与上年相比收、支预算总计各增加144.17万元，增加4.93%。其中：

(一)收入预算总计2924.29万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计2924.29万元。

（1）一般公共预算收入预算2924.29万元，与上年相比增加144.17万元，增长4.93%，主要原因是上年度由一个项目为一次性项目并支出部分资金，本年度又增加一项一次性项目。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不存在政府性基金收入。            

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门为全额事业单位，不存在财政专户管理资金收入。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门为全额事业单位，不存在国有资本经营收入。

4.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门为全额事业单位，不存在其他资本收入。

(二)支出预算总计2924.29万元。包括:

1.一般公共服务（类）支出2814.31万元，主要用于在职人员、辅助性岗位人员及企业化管理人员工资奖金，基本办公费、工会经费、职工福利费、车辆运行维护费、其他运转类项目及部分特定目标类项目，与上年相比增加109.03万元，增长3.87%。主要原因是上年度由一个项目为一次性项目并支出部分资金，本年度又增加一项一次性项目。

2.社会保障和就业支出8.5万元，主要用于退休职工取暖费及死亡抚恤金的发放，与上年相比增加6.46万元，增长76%。主要原因是上年度退休职工取暖费在一般公共服务支出中体现，未列在社会保障和就业支出中。

3.卫生健康支出40万元，主要用于疫情防控物资储备等相关业务支出。与上年相比增加0万元，增加0%。

4.住房保障支出61.48万元，主要用于本部门住房公积金单位部分支出。与上年相比增加28.68万元，增加46.65%。主要原因是本年度增加了部分工作人员住房公积金。

5.基本支出预算数为817.6万元。与上年相比增加55.45万元，增加6.78%。主要原因是本年度人员工资相应调整及增加了部分工作人员住房公积金。项目支出预算数为2106.69万元。与上年相比增加88.72万元，增加4.21%。主要原因是上年度由一个项目为一次性项目并支出部分资金，本年度又增加一项一次性项目。

二、收入预算情况说明

综合工作部本年收入预算合计2924.29万元，其中：一般公共预算收入2924.29万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

综合工作部本年支出预算合计2924.29万元，其中:基本支出817.6万元，占27.96%；项目支出2106.69万元，占72.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

综合工作部2022年度财政拨款收、支总预算2924.29万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加144.17万元，增长4.93%，主要原因是上年度由一个项目为一次性项目并支出部分资金，本年度又增加一项一次性项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

综合工作部2022年一般公共预算支出预算2924.29万元，与上年相比增加144.17万元，增长4.93%。主要原因上年度由一个项目为一次性项目并支出部分资金，本年度又增加一项一次性项目。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

综合工作部2022年度一般公共预算基本支出预算817.6万元，其中:

(一)人员经费721.28万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费96.32万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

综合工作部2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%。主要原因是我部门不存在政府性基金支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

综合工作部2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我部门为全额事业单位（公益一类），不存在国有资本经营支出。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

综合工作部2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出23万元，占“三公”经费的90.2%；公务接待费支出2.5万元，占“三公”经费的9.8%。具体情况如下:

1.因公出国（境）费支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出23万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少50万元。

（2）公务用车运行费预算支出23万元，比上年预算减少0.8万元，主要因为上年度我部门购置两辆公务用车；今年车辆运行费中主要领导用车经费为2万，剩余车辆经费为1.4万元。

3.公务接待费预算支出2.5万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是结合往年实际情况不存在增减。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额303.1万元，其中:拟采购货物支出14.14万元、拟采购工程支出233.88万元、拟购买服务支出55.08万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆17辆，其中，一般公务用车11辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门共19个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2106.69万元；本部门单位整体支出(☑纳入、□未纳入)绩效目标管理，涉及财政性资金2106.69万元。

十四、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

1、政府外网购买服务

2、办公楼物业购买服务

3、管委会机关食堂购买服务

4、管委会公务用车驾驶服务

（二）国有资产占有使用情况

1.房屋情况；

无

2.其他国有资产占有使用情况。

单位价值50万元以上通用设备2套，主要为原纪检办一网多平台项目硬件与服务器系统联机软件；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券

（四）其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（因相关预算报表较多，无法粘贴到公开报告中，全部以附件的形式体现）

2022年综合工作部预算公开表.xls

绩效考核申报表.zip