目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算表

一、党群工作部2022年预算收支总表

二、党群工作部2022年预算收入总表

三、党群工作部2022年预算支出总表

四、党群工作部2022年财政拨款收支总表

五、党群工作部2022年一般公共预算支出预算表

六、党群工作部2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、党群工作部2022年政府性基金预算收入预算表

八、党群工作部2022年政府性基金预算支出预算表

九、党群工作部2022年国有资本经营预算收支预算表

十、党群工作部2022年政府采购支出预算表

十一、党群工作部2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、党群工作部2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、党群工作部2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

1.负责全区党建、党务、人才、老干部、妇联、工会、群团等工作。

2.负责与人大、政协、统战的联系、协调工作。

3.负责各级党委管理、指导工作，负责基层党组织建设、党员管理和发展工作。

4.负责抓好后备干部队伍建设，协助市委做好副县级以上干部管理工作。

5.负责科级以上人员出国（境）申报、审核工作。

6.负责人力资源的开发、管理和服务工作。

7.负责全区机构编制管理工作。

8.负责专业技术人员职称申报推荐（评聘）工作。

9.负责全区工作人员的全员聘用制管理、绩效考核、薪酬制管理等工作，按照干部管理权限承办人事任免事项。

10.负责干部人事档案管理工作。

11.负责全区退休人员服务工作。

12.负责机关养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险工作。

13.承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

党群工作部下设目标责任考核办公室；归口管理：机关党委、企业党委、临汾经济开发区工会、共青团临汾经济开发区委员会、临汾经济开发区妇联；内设5个科室：办公室、党务工作科、人力劳资科、人才服务科、社会保障科。

三、主要工作任务及目标

按照党工委、管委会的统一部署，结合部门职责和实际，2022年我部重点围绕以下几个方面加大工作力度。

（一）突出重点抓好基层党建。重点围绕企业、社区基层党组织建设，“两新”组织主要发挥党建指导员作用，规范组织架构和组织生活；社区党组织突出抓好“为群众办实事”活动，强化培训力度，提升基层治理和服务群众能力。同时强化部门党风廉政建设。

（二）扎实开展党的二十大系列活动。做好党的二十大代表推荐人选工作，引导全区党员干部，全面学习党的二十大精神，贯彻落实二十大部署。

（三）建立健全干部管理机制。加大干部研判力度，探索干部正、负面清单管理模式。坚持“好干部”标准，注重在工作中发现和识别干部，通过正面典型宣传，营造争当“好干部”，弘扬正能量的干事创业氛围；强化社区干部管理工作，规范社区书记、主任档案建立，指导滨河办事处建立社区“两委”干部档案，理顺滨河办事处的机构设置、班子配备，加强基层工作力量；强化干部教育培训，加大干部专业能力提升培训力度，建立相关职能部门培训企业经济、统计、财务、安全、环保等专业知识考核机制。

（四）着力提升人才工作水平。完成区内人才现状的摸底工作；梳理急需紧缺性人才清单，建立人才信息库；筹备开展两次大型人才招聘会；全面推进人才产业园的建设，加大宣传力度，在区内建设1-2家企业人才宣传阵地。同时建议管委会加大人才引育投入力度，推动人才兴区战略快速启动。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入预算表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算收支预算表

十、政府采购支出预算表

十一、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年财政拨款收支预算总体情况说明

2022年度收入、支出预算总计1559.11万元。与上年相比收、支预算总计各减少减少66.33万元，减少4.25%。

其中：

（一）收入预算总计1559.11万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计1559.11万元。

（1） 一般公共预算收入预算1559.11万元,与上年相比减少 66.33万元,减少4.25%.主要原因是：“管运分离”部门人员减少。

（2） 政府性基金收入预算0万元。

(二) 支出预算总计1559.11万元。包括:

一般公共服务(类)支出137.78万元,主要用于党建、总工会、工青妇群团事务支出与上年相比减少44.22万元,减少32%.主要原因是：项目经费减少。

2.公共安全(类) 支出0万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少) 0%。无增减变动。

3.基本支出预算数为 1155.4 万元。与上年相比减少143.57万元,减少12.43%。主要原因是“管运分离”部门人员减少。项目支出预算数为403.71万元,与上年相比增加 77.24万元 ,增加19.13%。主要原因是：项目经费增加。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计1559.11万元,其中:一般公共预算收入1559.11万元 , 占100%;政府性基金预算收入 0万元,占0 %; 财政专户管理资金0万元 , 占0%;国有资本经营预算收入0万元 , 占0%;其他资金0万元 ,占0%。

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计1559.11万元,其中:基本支出1155.40万元，占74.1% ;项目支出403.71万元,占25.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总预算1559.11万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增减少66.33万元,减少4.25%。主要原因是：“管运分离”部门人员减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022年一般公共预算支出预算1559.11万元, 与上年相比减少66.33万元,减少4.25%。“管运分离”部门人员减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年度一般公共预算基本支出预算1155.4万元,其中:

(一) 人员经费1099.66万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费55.74万元。主要包括:办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。无增减变动。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。无增减变动。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

2022年度党群工作部“三公”经费预算总额为0元。2021年度“三公”经费预算为0万，无增减变动。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门因为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额44.45万元,其中: 拟采购货物支出44.45万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况

2022年度党群工作部无国有资产

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共12个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计403.71万元;本部门单位整体支出(R纳入、£未纳入) 绩效目标管理,涉及财政性资金403.71万元。

十四、其他说明

(一) 政府债券公开

(二) 专项债券公开

本部门未使用政府债券。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入:包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》.docx

党群工作部通用部门预算公开表2022年(2位小数点).xls

项目支出绩效目标申报表.zip

收支预算图表.docx