目  录

第一部分概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2021年部门预算表

一、2021年预算收支总表

二、2021年预算收入总表

三、2021年预算支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2021年政府性基金预算收入表

八、2021年政府性基金预算支出预算表

九、政府采购预算资金明细表

十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、三公经费预算资金明细表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分   概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.负责基层党的组织建设，居民自治建设，社区“两委”班子建设和党员、干部队伍建设、思想建设，负责纪检和党风廉政建设。

3.负责社区的精神文明建设、社会管理综合治理和安全稳定工作，负责人民群众来信来访。

4.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

5.完成党工委、管委会下达的工作任务，确保项目入区落地和基础设施、重点工程建设的顺利实施。

6.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

7.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

8.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

9.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

10.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

11.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

12.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展环境卫生整治活动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

13.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

14.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

15.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

16.承办管委会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

滨河办事处是以省政府晋政函字[2001]90号文件界定的原北城镇行政区划为基础，临汾市人民政府（临政函[2002]26号文件）2002年5月14日批复成立。下辖后楼底、郭家庄、坂下、南孝、党家楼、北孝、高河店、南焦堡、樊家河、北环10个社区。

办事处下设办公室、社会经济发展科、社会事务服务科、武装部、团委、妇联、便民服务中心、司法所、村级财务核算中心等科室。

第二部分   2021年部门预算表

一、滨河办事处2021年部门收支总表

二、滨河办事处2021年部门收入报表

三、滨河办事处2021年部门支出总表

四、滨河办事处2021年财政拨款收支总表

五、滨河办事处2021年一般公共预算支出情况表

六、滨河办事处2021年一般公共预算基本支出分经济科目表

七、滨河办事处2021年政府性基金收入

八、滨河办事处2021年政府性基金支出

九、政府采购预算资金明细表

十、滨河办事处2021年“三公”经费预算表

十一、滨河办事处2021年机关运行经费预算统计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

滨河办事处2021年一般公共预算支出安排19306100元，其中：基本支出2466600元；项目支出16839500元。基金预算支出安排6700000元。比2020年预算增加了13818900元，主要是增加了项目支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

   滨河办事处2021年“三公”经费预算总额为0元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

滨河办事处2021年机关运行经费财政拨款预算33.89万元，比2020年预算增加8.74万元，增长25.79%,主要原因是定额办公费用增加。

四、政府采购情况

2021年滨河办事处政府采购预算总额105.4万元，其中：政府采购货物预算5.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

五、绩效管理情况

2021年滨河办事处实行绩效目标管理的项目22个，合计23539500元：

1、办事处房屋租赁费540000元

2、办事处网络、取暖、电费100000元

3、社区网格化管理2190000元

4、社区运转经费（10个社区）5000000元

5、党建工作经费11500元

6、北环社区房屋租赁120000元

7、社区卸任干部生活补助100000元

8、农民种粮直补20000元

9、老农机员补助40800元

10、老畜牧员补助7200元

11、信访维稳50000元

12、武装部经费60000元

13、大病互助100000元

14、农村计划生育家庭奖励400000元

15、城乡居民养老保险800000元

16、城乡居民医疗保险900000元

17、退役军人优抚300000元

18、在役军人优抚1500000元

19、涝洰河河道垃圾清运及管护经费2500000元

20、房屋安全隐患排查经费1600000元

21、社会事务管理经费500000元

22、被征地农民养老金6700000元

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

滨河办事处2021年政府购买服务有房屋危房鉴定和房屋招租、拍卖评估两项。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；无

2021年初，滨河办事处资产卡片上共有2辆轿车，办事处实际车辆为0，原因为：2016年开发区已将车辆收回，但未进行资产卡片处置。

2.房屋情况；

共有房屋4处，分别为：原面粉厂、原北城镇政府、平阳北街木材厂、原北城中学。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算

指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2、政府性基金预算

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

    3、预算绩效管理

    预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。
    预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

 4、“三公”经费

    指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    5、政府采购

就是指各级国家机关、事业单位和组织团体为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货物、工程和服务的行为。

6、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

滨河办事处2021年部门预算公开表.xls

滨河办事处2021年绩效目标.zip