第一部分  概况

一、主要职责

1.负责全区党建、党务、人才、老干部、妇联、工会、群团等工作。

2.负责与人大、政协、统战的联系、协调工作。

3.负责各级党委管理、指导工作，负责基层党组织建设、党员管理和发展工作。

4.负责抓好后备干部队伍建设，协助市委做好副县级以上干部管理工作。

5.负责科级以上人员出国（境）申报、审核工作。

6.负责人力资源的开发、管理和服务工作。

7.负责全区机构编制管理工作。

8.负责专业技术人员职称申报推荐（评聘）工作。

9.负责全区工作人员的全员聘用制管理、绩效考核、薪酬制管理等工作，按照干部管理权限承办人事任免事项。

10.负责干部人事档案管理工作。

11.负责全区退休人员服务工作。

12.负责机关养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险工作。

13.承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

党群工作部下设目标责任考核办公室；归口管理：机关党委、企业党委、临汾经济开发区工会、共青团临汾经济开发区委员会、临汾经济开发区妇联；内设5个科室：办公室、党务工作科、人力劳资科、人才服务科、社会保障科。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算为2444.08万元。一般公共预算拨款1633.98万元，政府性基金810.1万元。 支出包括：一般公共服务支出1053.68万元，教育支出3万元，社会保障和就业支出260万元，卫生健康支出317.3万元，城乡社区支出810.1万元。以上财政拨款收支预算，将根据部门实际情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算当年拨款数1633.98万元，2019年预算为1260.3万元，比2019年执行数增加373.68万元，主要原因是：“三化三制”改革人员增加所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1053.68万元，占64.49%；

教育支出3万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出260万元，占15.91%；卫生健康支出317.3万元，占19.42%；城乡社区支出810.1万元，占49.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1053.68万元，比2019年执行数增加604.22万元，增长134.43%，主要原因是：“三化三制”改革人员增加和人才经费增加。

教育支出2020年预算数为3万元，比2019年执行数减少2.26万元，减少43.05%，主要原因是：2019年预算中包含以前年度的原民办教师教龄补贴。

社会保障和就业（类）支出2020年预算数为260万元，比2019年执行数减少150.72万元，减少36.70%，主要原因是：“三化三制”改革单位性质变更，科目调整。

卫生健康支出2020年预算数为317.3万元，比2019年执行数增加196.27万元，增加162.17%，主要原因是：公务员医疗补助增加。

城乡社区支出2020年预算数为810.1万元，比2019年执行数增加435.18万元，增加116.07%，主要原因是：2020年预算中包含上一年度第四季度被征地居民养老金和人员增加导致的人员经费。

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出596.91万元，其中：

人员经费：560.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费：36.81万元，主要包括：办公费、维修费、会议费、培训费、咨询费、手续费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、专用材料费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

四、“三公”经费增减变动原因说明

我单位上年度、本年度均无三公经费，增加变化为0。

五、政府性基金预算支出情况说明

基本支出：19.1万元，为在职人员工资

项目支出：791万元，为被征地居民养老金

六、2020年收支预算情况的总体说明

根据综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入分为一般公共预算拨款收入和政府基金预算；支出包括：一般公共服务支出，教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出。2020年收支总预算为2444.08万元。

七、2020年收入预算情况说明

2020年收入预算2444.08万元，收入分别为一般公共预算拨款收入和政府基金预算收入。

八、2020年支出预算情况说明

2020年支出预算为2444.08万元，其中，基本支出为596.91万元，占24.42%，项目支出为1847.17万元，占75.58%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2020年拟需绩效评价的项目为14项，共计360.87万元。

1.     总工会经费：256700元

2.     党员干部培训经费：200800元

3.     老干部慰问金：20000元

4.     三基及非公经费：130000元

5.     人才专项经费：1400000元

6.     老干部活动中心建设：80000元

7.     非公党员社区活动室建设：900000元

8.     党建党务工作经费：230000元

9.     人事档案标准化建设：30000元

10.   团委经费：10000元

11.   妇联经费：10000元

12.   综合办公费：50000元

13.   办公设备购置：281200元

14.   考核办考核经费：10000元

（二）机关运行经费

党群工作部2020年的事业运行经费财政拨款预算100.21万元，其中：基本办公费（定额）为8.91万元，辅助性岗位人员工资为76万元，公务用车改革补助为15.3万元。比2019年增加22.92万元，原因为三化三制改革工资变动、下设目标责任考核办公室预算并入我部，增加人才服务科科室。

（三）政府采购情况

2020年党群工作部政府采购预算总额为318800元。

（四）国有资产占有使用情况

  无

（五）绩效目标设置情况

2020年本单位项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款360.87万元；涉及政府性基金拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

党群工作部2020预算公开表.xls

党群工作部预算项目支出绩效目标申报表.zip