第一部分概况

一、本部门职责

我部主要负责全区行政审批制度改革、优化营商环境等工作的组织实施，“一章统批”及“企业承诺制”等制度的实施、管理工作；下设政务服务中心和园区管理办公室。

二、机构设置情况

政务商事服务部依据《临汾经济开发区管委员会主要职责内设机构和岗位设置办发的通知》（临开党发[2017]7号）文件和预算管理有关规定应内设四个科室，即办公室、综合审批科、政务管理科、商事服务科。部机关现有人员共7人；政务服务中心现有人员12人；园区管理办公室现有工作人员4人。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、政务商事服务部2019年预算收支总表

二、政务商事服务部2019年预算收入总表

三、政务商事服务部2019年预算支出总表

四、政务商事服务部2019年财政拨款收支总表

五、政务商事服务部2019年公共财政预算支出表

六、政务商事服务部2019年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表

七、政务商事服务部2019年“三公”经费支出明细表

八、政务商事服务部2019年政府性基金预算支出表

九、政务商事服务部2019年项目支出绩效目标表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

政务商事服务部2019年的预算101.481万元。其中：基本支出40.23万元，项目支出61.25万元。较2018年预算111.61万元，减少10.129万元，减少9%，原因本年度基本支出人员工资减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

政务商事服务部2019年“三公”经费预算总额为0元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

政务商事服务部2019年的机关运行经费财政拨款预算6.45万元，其中基本办公费（定额）为4.56万元，工会经费0.42万元，职工福利费1.47万元。较2018年预算6.6万元，减少0.15万元，减少2%，原因本年度本着勤俭节约原则，压缩基本办公费开支。

四、政府采购情况

2019年政务商事服务部政府采购预算总额46.25万元，其中：政府采购货物预算2.25万元，信息网络建设44万元。

五、绩效管理情况

2019年拟需绩效评价的项目为1项，项目名称为：行政审批服务平台建设，涉及一般公共预算当年拨款44万元。

项目概况：行政审批服务平台建设；

立项依据：《国务院办公厅关于深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》（国办发〔2018〕45号），《山西省人民政府办公厅关于加快推进“互联网+政务服务”省市平台对接工作的通知》（晋政办发电〔2018〕36号）

项目设立的必要性：为深化“放管服”改革，进一步推进“互联网+政务服务”，加快构建全市一体化网上政务服务体系，推进跨层级、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务，推动企业和群众办事线上“一网通办”（一网），让企业和群众到政府办事像“网购”一样方便。

年度目标：完成线上线下受理；在线联合审批；数据网络网络推送；信息集成共享；审批事项一网通办。

六、其他说明

（一）本单位无政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无车辆

2.房屋情况：我局使用管委会办公大楼，共计面积80平方米。

3.其他国有资产占有使用情况：无

（三）政府债券使用情况：本部门未使用政府债券

（四）其他：无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

政务商事部2019年预算公开表.XLS

政务商事服务部2019绩效表.doc