根据全市及我区经济工作会议确定的2020年经济社会发展预期目标、按照新《预算法》及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发[2014]45号）的要求，今年公共财政预算收入预期目标22025万元，比上年实际完成21593万元增长2%。现对2020年我区财政收支预算安排做如下说明。

一、公共预算收支安排情况：

2020年我区财政公共预算收入22025万元，比上年完成（21593万元）增加432万元，增幅为2%。其中：税收收入20525万元；非税收入1500万元。

按现行财政体制初步匡算，2020年我区公共预算总财力为30561万元。财力组成为：公共预算收入22025万元；上级返还性收入补助3166万元（其中：增值税、消费税返还收入343万元，所得税基数返还收入158万元，增值税五五分享税收返还收入2665万元）;一般性转移支付收入补助160万元（其中：各项结算补助123万元，固定数额补助收入37万元）；上级提前告知专项转移支付补助210万元；一般政府债券转贷收入1000万元；动用预算稳定调节基金4000万元。

我区公共预算支出安排30345万元，支出功能科目全部细化到项级；上解支出216万元，总计30561万元，与测算财力一致。

二、政府性基金预算收支安排情况

政府性基金收入预算20089万元，其中：国有土地收益基金1909万元，国有土地有偿使用收入17180万元，城市基础设施配套费1000万元。

2020年我区政府性基金预算总财力为22089万元，其中：当年收入20000万元；上年结转收入89万元。

政府性基金支出安排22089万元，均按不同基金规定的用途其功能科目全部细化到项级。

三、国有资本经营收支情况

2020年我区国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

四、社会保险基金收支情况

我区无社会保险基金预决算。

五、政府债务情况

上年末我区政府债务余额为1800万元，全部为政府一般债券；2020年预算申请地方政府债券转贷1000万元，全部为政府一般债券，安排用于我区2020年基础设施建设，项目分别为：河汾一路270万元，滨河东路污水管道工程100万元，中大街道路改造工程630万元。

六、“三公”经费预算情况及说明

2020年我区“三公”经费预算为115.8万元，比上年预算数（258万元）减少142.2万元，降幅为55.1%，其中：因公出国（出境）费用21.6万元，比上年预算增加11.6万元；公务接待费8万元，与上年持平；公务用车费86.2万元，比上年预算减少153.8万元,其中：公务用车购置费25万元，比上年预算减少149万元；公务用车运行维护费61.2万元，比上年预算减少4.8万元。

2020年4月29日

临汾开发区2020年财政收支预算（预算公开表）.xls

临汾开发区2020年财政收支预算说明文档（预算公开）.doc