根据全市及我区经济工作会议确定的2019年经济社会发展预期目标、按照新《预算法》及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发[2014]45号）的要求，今年公共财政预算收入预期目标23600万元，比上年实际完成22082万元增长6.87%。现对2019年我区财政收支预算安排做如下说明。

一、公共预算收支安排情况：

2019年我区财政公共预算收入23600万元，比上年完成（22082万元）增加1518万元，增幅为6.87%。其中：税收收入22300万元；非税收入1300万元。

按现行财政体制初步匡算，2019年我区公共预算总财力为34749万元。财力组成为：公共预算收入23600万元；上级返还性收入补助3166万元（其中：增值税、消费税返还收入343万元，所得税基数返还收入158万元，增值税五五分享税收返还收入2665万元）;一般性转移支付收入补助6万元（其中：各项结算补助-31万元，固定数额补助收入37万元）；上级提前告知专项转移支付补助402万元；上年结转使用数1215万元；动用预算稳定调节基金6360万元。

我区公共预算支出安排31860万元，支出功能科目全部细化到项级；上解支出214万元；地方政府债券还本2675万元，总计34749万元，与测算财力一致。

二、政府性基金预算收支安排情况

政府性基金收入预算21350万元，其中：国有土地收益基金2000万元，国有土地有偿使用收入18000万元，农业土地开发资金收入50万元，城市基础设施配套费1300万元。

2019年我区政府性基金预算总财力为23088万元，其中：当年收入21350万元；上年结转收入1738万元。

政府性基金支出安排23088万元，均按不同基金规定的用途其功能科目全部细化到项级。

三、国有资本经营收支情况

2019年我区国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

四、社会保险基金收支情况

我区无社会保险基金预决算。

五、政府债务情况

上年末我区政府债务余额为2675万元，2019年预算申请地方政府债券转贷0万元， 2019年应还本金2675万元。

六、“三公”经费预算情况及说明

2019年我区“三公”经费预算为258万元，比上年预算数（84.8万元）增加173.2万元，增幅为204.2%，其中：因公出国（出境）费用10万元，与上年持平；公务接待费8万元，比上年预算减少0.1万元；公务用车费240万元，比上年预算增加173.3万元,其中：公务用车购置费174万元，比上年预算增加174万元；公务用车运行维护费66万元，比上年预算减少0.7万元。

2019年我区“三公”经费增加主要原因是：公安部门警务用车多年末予更新，已超过使用年限，基本都已报废，虽然2017年购置了部分车辆但仍然不能满足警务工作需求。根据上级公安部门要求，经管委会批准，今年在车辆编制内新购置警务用车，购置费预算174万元。

2019年4月

临汾经济技术开发区2019年财政收支预算.doc

临汾经济开发区2019年财政收支预算.xls