根据全市及我区经济工作会议确定的2018年经济社会发展预期目标、按照新《预算法》及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发[2014]45号）的要求，今年公共财政预算收入预期目标21400万元，比上年实际完成20022万元增长6.88%。现对2018年我区财政收支预算安排做如下说明。

一、公共预算收支安排情况：

2018年我区财政公共预算收入21400万元，比上年完成（20022万元）增加1378万元，增幅为6.88%。其中：税收收入20100万元；非税收入1300万元。

按现行财政体制初步匡算，2018年我区公共预算总财力为26711万元。财力组成为：公共预算收入21400万元；上级返还性收入补助3166万元（其中：增值税、消费税返还收入343万元，所得税基数返还收入158万元，增值税五五分享税收返还收入2665万元）;一般性转移支付收入补助4万元（其中：各项结算补助-34万元，义务教育转移支付补助1万元，固定数额补助收入37万元）；上级提前告知专项转移支付补助5万元；上年结转使用数2056万元；从政府性基金预算调入80万元。

我区公共预算支出安排26499万元，支出功能科目全部细化到项级；上解支出212万元；总计26711万元，与测算财力一致。

二、政府性基金预算收支安排情况

政府性基金收入预算21050万元，其中：国有土地收益基金2000万元，国有土地有偿使用收入18000万元，农业土地开发资金收入50万元，城市基础设施配套费1000万元。

2018年我区政府性基金预算总财力为21902万元，其中：当年收入21050万元；上年结转收入852万元。

政府性基金支出安排21822万元，均按不同基金规定的用途其功能科目全部细化到项级。调出资金80万元，总计21902万元。

三、国有资本经营收支情况

2018年我区国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

四、社会保险基金收支情况

我区无社会保险基金预决算。

五、政府债务情况

上年末我区政府债务余额为2675万元，2018年预算申请地方政府债券转贷0万元， 2018年应还本金0万元。

六、“三公”经费预算情况及说明

2018年我区“三公”经费预算为84.8万元，比上年预算数（275.9万元）减少191.1万元，降幅为69.3%。其中：因公出国（出境）费用10万元，比上年预算减少5万元；公务接待费8.1万元，比上年预算减少10万元；公务用车费66.7万元，比上年预算减少176.1万元,其中：公务用车购置费0万元，比上年预算减少160万元；公务用车运行维护费66.7万元，比上年预算减少16.1万元。

2018年我区“三公”经费减少主要原因是：公务用车购置费减少。2017年我区公安部门警务用车多年末予更新，基本都已报费，根据上级公安部门要求，经管委会批准，新购置警务用车，购置费预算160万元，今年无车辆购置预算。

 2018年7月

临汾开发区2018年财政收支预算.xls

临汾经济技术开发区2018年财政收支预算草案.doc