根据全市及我区经济工作会议确定的2017年经济社会发展预期目标、按照新《预算法》及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发[2014]45号）的要求，今年公共财政预算收入预期目标19895万元，比上年实际完成18012万元增长10.45%。现对2017年我区财政收支预算安排做如下说明。

一、公共预算收支安排情况：

2017年我区财政公共预算收入19895万元，比上年完成（18012万元）增加1883万元，增幅为10.45%。其中：税收收入18095万元；非税收入1800万元。

按现行财政体制初步匡算，2017年我区公共预算总财力为26125万元。财力组成为：公共预算收入19895万元；上级返还性收入补助3166万元（其中：增值税、消费税返还收入343万元，所得税基数返还收入158万元，增值税五五分享税收返还收入2665万元）;一般性转移支付收入补助261万元（其中：均衡性转移支付补助39万元，各项结算补助62万元，义务教育转移支付补助57万元，固定数额补助收入103万元）；上级提前告知专项转移支付补助284万元；上年结转使用数2519万元。

我区公共预算支出安排23238万元，支出功能科目全部细化到项级；上解支出186万元；地方政府一般债务还本支出2675万元；援助其他地区支出26万元，总计26125万元，与测算财力一致。

二、政府性基金预算收支安排情况

政府性基金收入预算21000万元，其中：国有土地收益基金2000万元，国有土地有偿使用收入18000万元，城市基础设施配套费1000万元。

2017年我区政府性基金预算总财力为21763万元，其中：当年收入21000万元；上年结转收入763万元。

政府性基金支出安排20816万元，均按不同基金规定的用途其功能科目全部细化到项级。

三、国有资本经营收支情况

2017年我区国有资本经营预算收入0万元，支了0万元。

四、社会保险基金收支情况

我区无社会保险基金预决算。

五、政府债务情况

上年末我区政府债务余额为15350万元，2017年预算申请地方政府债券转贷10000万元，其中：一般债券10350万元；专项债券5000万元。其中：机场快速路道路工程10000万元，北城壕改造工程5350万元。2017年应还本金2675万元。

六、“三公”经费预算情况及说明

2017年我区“三公”经费预算为275.9万元，比上年预算数（128.6万元）增加147.3万元，增幅为114.5%。其中：因公出国（出境）费用15万元，比上年预算减少6.85万元；公务接待费18.1万元，比上年预算减少13.9万元；公务用车费242.8万元，比上年预算增加168万元,其中：公务用车购置费160万元，比上年预算增加160万元；公务用车运行维护费82.8万元，比上年预算增加8万元。

2017年我区“三公”经费增加主要是公务用车购置费增加所至，原因是：我区公安部门警务用车多年末予更新，基本都已报费，根据上级公安部门要求，经管委会批准，本年度计划新购置警务用车，购置费160万元，车辆运行维护费增加8万元。

2017年12月

临汾开发区2017年财政收支预算.xls

临汾经济技术开发区2017年财政收支预算草案.doc