第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年部门预算表

一、行政审批局2022年预算收支总表

二、行政审批局2022年预算收入总表

三、行政审批局2022年预算支出总表

四、行政审批局2022年财政拨款收支总表

五、行政审批局2022年一般公共预算支出预算表

六、行政审批局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、行政审批局2022年政府性基金预算收入预算表

八、行政审批局2022年政府性基金预算支出预算表

九、行政审批局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、行政审批局2022年政府采购支出预算表

十一、行政审批局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、行政审批局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、行政审批局2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市深化行政审批制度改革、加强政务服务工作的方针、政策、法律、法规和党工委、管委会的决策部署。

（二）制定审批事项联合办理规程并组织实施。

（三）负责重大项目跟踪服务和投资绿色通道工作。

（四）负责“一章统批”和“企业承诺制”等制度的实施和监管工作。

（五）负责全区优化营商环境的组织实施、协调推进和管理工作，对各部门的行政审批事项进行整合、统管、审批。

（六）负责联审事项的组织协调和部门之间的业务衔接，并进行规范和监督。

（七）负责上级行政职权申请及下放工作。

（八）承办党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工,本部门内设机构包括政务服务中心，本部门无下属单位。

从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个,具体包括行政审批局本级、下设机构政务服务中心。

三、2022年度部门主要工作任务及目标

2022年，我局将持续做好“六个方面”的工作，力争实现“六个转变”。

一是持续加强业务能力培训，实现专业审批到全能审批转变。通过我局内部开展业务能力提升培训全面提高审批人员综合素质，一方面学习事项涉及法律法规，逐个事项逐个法律法规的学习，一方面学习审批平台操作规程，逐个系统逐个模块的学习。

二是积极做好授权承接工作，实现接得住到用得好的转变。下一步，我局根据《山西省人民政府办公厅关于印发<山西省加快推进向开发区赋权实施方案>及<省级向开发区赋权事项基本目录><市级向开发区赋权事项基本目录>的通知》（晋政办发〔2020〕86号）文件，逐条查找事项法律依据，制定完善办事指南，制作审批样表、模板，将审批服务前置，为进一步提升审批效能奠定坚实基础。

三是持续深化审批制度改革，实现被动审批到主动服务转变。扎实深化审批制度改革，一是针对我局行使的事项，结合法律法规制定受理、审批要点指南，让企业对所办事项一目了然；二是延伸“我是办事人”换位体验活动，在政务服务大厅设置VIP室，全面推行“需求式”帮办代办服务，提升办事体验感。

四是不断优化营商环境，实现落实政策到主动作为转变。一是进一步完善临开审批公众号服务内容，制作上传高频事项办事指南系列，转发学习国家、省、市有关优化营商环境政策，二是主动外出学习先进地区优化营商环境先进做法，形成可借鉴创新的审批模式、服务模式，主动转变思维，推进开发区营商环境提档升级。三是围绕“一件事”梳理事项流程，进一步方便企业办事，提升企业获得感。

五是持续创新行政服务模式，实现复制模式到创造经验转变。继续依托“互联网+政务服务”平台，梳理“马上办、网上办、就近办、一次办”事项清单，创新推行帮办、代办、领办、24小时绿色通道等便民服务模式，抓住“让企业好办事，为企业办好事，把企业事办好”这条主线，优化服务水平，提高服务效能，让企业切实享受到便民利民、快捷高效的服务。

六是结合党史学习教育持续抓好党建和党风廉政建设，实现干成事不出事到多干事当表率的转变。继续坚持正面教育和反面警示相结合原则，认真执行党章党纪党规，狠抓支部规范化建设,充分利用“学习强国”和“三晋先锋”平台，大力弘扬正能量，确保全局作风纪律少瑕疵、违规违纪事件“零发生”。

第二部分 2022年部门预算

一、行政审批局2022年预算收支总表

二、行政审批局2022年预算收入总表

三、行政审批局2022年预算支出总表

四、行政审批局2022年财政拨款收支总表

五、行政审批局2022年一般公共预算支出预算表

六、行政审批局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、行政审批局2022年政府性基金预算收入预算表

八、行政审批局2022年政府性基金预算支出预算表

九、行政审批局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、行政审批局2022年政府采购支出预算表

十一、行政审批局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、行政审批局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、行政审批局2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

行政审批局2022年度收入、支出预算总计1138.92万元,与上年相比收、支预算总计各增加147.03万元,增长34.81%。 其中:

(一)收入预算总计569.46万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计569.46万元。

（1）一般公共预算收入预算569.46万元,与上年相比增加147.03万元，增长34.81%。主要原因是本年度增加劳务派遣人员、建设项目环境影响评估、“全代办”第三方服务费等项目支出。

（2）政府性基金收入预算0万元,与上年预算数相同。增减变化为0。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年预算数相同。增减变化为0。

3.国有资本经营收入预算总计0万元，与上年预算数相同。增减变化为0。

4.其他资金收入预算总计0万元，与上年预算数相同。增减变化为0。

(二)支出预算总计569.46万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出538.03万元,主要用于人员、公用、项目等支出。412.73与上年相比增加125.3万元,增长30.36%.主要原因是本年度增加劳务派遣、建设项目环境影响评估、“全代办”第三方服务费等项目支出。

2.住房保障支出31.43万元,主要用于人员住房公积金支出。与上年相比增加21.73万元,增长224.02%。主要原因一是住房公积金在册人员新增辅助性岗位人员和企业化管理人员。有，二是原在册人员基数调整。

3.基本支出预算数为323.40万元.与上年相比增加5.01 万 元,增长1.57%。主要原因是新增住房公积金在册人员，住房公积金支出增加。项目支出预算数为246.06万元.与上年相比增加141.66万元 ,增长136.16 %。主要原因是增加劳务派遣人员、建设项目环境影响评估、“全代办”第三方服务费等项目支出。

二、收入预算情况说明

行政审批批本年收入预算合计569.46万元,其中:一般公共预算收入538.03万元,占94.48%;住房保障支出31.43万元，占5.52%；政府性基金预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;其他资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

行政审批局本年支出预算合计569.46万元,其中:基本支出323.4万元,占56.79% ;项目支出246.06万元,占43.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

行政审批局2022年度财政拨款收、支总预算1138.92万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加147.03万元,增长34.81。主要原因是本年度增加劳务派遣人员、建设项目环境影响评估、“全代办”第三方服务费等项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

行政审批局2022年一般公共预算支出预算569.46万元,与上年相比增加147.03万元, 增长34.81%%。主要原因是本年度增加劳务派遣人员、建设项目环境影响评估、“全代办”第三方服务费等项目支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

行政审批局2022年度一般公共预算基本支出预算323.4万元,其中:

(一)人员经费289.47万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)公用经费33.93万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护) 费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

行政审批局2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。增减变化为0。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

行政审批局2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年预算数相同。增减变化为0。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

行政审批局2022年度无三公经费。与上年预算数相同。增减变化为0万元。原因为：我部门不涉及因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额101.87万元,其中:拟采购货物支出3.87万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出98万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共10个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计569.46万元;本部门单位整体支出(R纳入、 £未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金569.46万元。

十四、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位本年度政府购买服务项目二个：

1.建设项目环境影响评估费

2.“全代办”第三方服务费

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无车辆

2.房屋情况：无房屋

3.其他国有资产占有使用情况：无。

（三）政府债券使用情况：本部门未使用政府债券

（四）其他；无

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入:包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出.

六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

行政审批局2022年绩效支出绩效目标.rar

行政审批局预算公开表2022年.xls