目  录

第一部分  部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、纪工委2022年预算收支总表

二、纪工委2022年预算收入总表

三、纪工委2022年预算支出总表

四、纪工委2022年财政拨款收支总表

五、纪工委2022年一般公共预算支出预算表

六、纪工委2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、纪工委2022年政府性基金预算收入预算表

八、纪工委2022年政府性基金预算支出预算表

九、纪工委2022年国有资本经营预算收支预算表

十、纪工委2022年政府采购支出预算表

十一、纪工委2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、纪工委2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、纪工委2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、本部门职责

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和党工委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助党工委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要的或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责组织协调全区的全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

4.负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。

5.做好临汾市纪委监委、临汾开发区党工委、管委会交办的其他各项工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.中国共产党临汾经济开发区纪律检查工作委员会共有7名工作人员。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中国共产党临汾经济开发区纪律检查工作委员会部门本级。

三、2022年度部门主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实十九届中央纪委六次全会、省纪委十二届二次全会和市纪委五届二次全会要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持全面从严治党战略方针，坚持稳中求进工作总基调和严的主基调，准确把握纪检机关在党的自我革命中的职责任务，贯通运用党的百年奋斗历史经验，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，围绕全面建设清廉临开目标任务，做实做细政治监督，深化不敢腐不能腐不想腐一体推进，加强纪检机关规范化法治化正规化建设，推动新时代纪检工作高质量发展，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为推动我区全方位高质量发展提供坚强保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

第二部分  2022年度部门预算表

一、纪工委2022年预算收支总表

二、纪工委2022年预算收入总表

三、纪工委2022年预算支出总表

四、纪工委2022年财政拨款收支总表

五、纪工委2022年一般公共预算支出预算表

六、纪工委2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、纪工委2022年政府性基金预算收入预算表

八、纪工委2022年政府性基金预算支出预算表

九、纪工委2022年国有资本经营预算收支预算表

十、纪工委2022年政府采购支出预算表

十一、纪工委2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、纪工委2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、纪工委2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

纪工委2022年度收入、支出预算总计462.78万元，与上年相比收、支预算总计各增加19.12万元，增长8%。其中：

(一)收入预算总计231.39万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计231.39万元。

（1）一般公共预算收入预算231.39万元，与上年相比增加19.12万元，增长8%.主要原因：一是本年度住房公积金基数调整后，单位住房公积金增加；二是增加了其他运转类项目劳务派遣经费。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无变化，我单位无政府性基金收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年相比无变化，我单位无财政专户管理资金收入。

3.国有资本经营收入预算总计0万元，与上年相比无变化，我单位无国有资本经营收入。

4.其他资金收入预算总计0万元，与上年相比无变化，我单位无其他资金收入。

(二)支出预算总计231.39万元。包括:

1.一般公共服务支出214.386万元,主要用于在职人员工资、基本办公费、工会经费、福利费、独生子女费、车辆经费、公务用车改革补贴、党建经费、劳务派遣经费。与上年相比增加8.07 万元,增长4%.主要原因是本年度增加的其他运转类项目劳务派遣经费。

2.住房保障支出17.004万元，主要用于本部门住房公积金单位部分支出。与上年相比增加5.954万元，增长53.88%。主要原因是本年度住房公积金基数调整后，单位住房公积金增加。

3.基本支出预算数为201.6万元.与上年相比增加7.87万元，增长4%。主要原因是本年度住房公积金基数调整后，单位住房公积金增加。项目支出预算数为29.79万元.与上年相比增加11.25万元，增长60.68%。主要原因是本年度增加的劳务派遣经费。

二、收入预算情况说明

纪工委本年收入预算合计231.39万元，其中:一般公共预算收入231.39万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

纪工委本年支出预算合计231.39万元，其中:基本支出201.6万元，占87.13%；项目支出29.79万元，占12.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

纪工委2022年度财政拨款收、支总预算462.78万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加19.12万元，增长8%。主要原因是本年度住房公积金基数调整后，单位住房公积金增加以及其他运转类项目劳务派遣经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

纪工委2022年度一般公共预算支出预算231.39万元，与上年相比增加19.12万元，增长8%。主要原因：一是本年度住房公积金基数调整后，单位住房公积金增加；二是增加了其他运转类项目劳务派遣经费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

纪工委2022年度一般公共预算基本支出预算201.6万元,其中:

（一）人员经费171.38万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费60.01万元。主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

纪工委2022年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比无变化，我单位无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

纪工委2022年国有资本经营支出预算支出0万元与上年相比无变化，我单位国有资本经营预算支出。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

纪工委2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 支出中,因公出国(境) 费支出0万元,占“三公”经费的0%; 公务用车购置及运行费支出1.4万元，占“ 三公”经费的100%; 公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算相比无变化。

2.公务用车购置及运行费预算支出1.4万元。其中:

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算相比无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.4万元,与上年预算相比无变化。

3.公务接待费预算支出0万元,与上年预算相比无变化。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门因为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年政府采购支出预算总额19.96万元，其中：拟采购货物支出19.96万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共3个项目纳入绩效目标管理,   涉及财政性资金合计29.79万元;本部门单位整体支出( ☑纳入、□未纳入) 绩效目标管理。

十四、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：本单位无车辆。

2.房屋情况：本单位无房屋。

3.其他国有资产占有使用情况：无。

（三）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

（四）其他：无。

第四部分名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入:包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

六、机关运行经费:指本单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2022年绩效评价申报表.zip

纪工委2022年预算公开表.xls