目  录

第一部分部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分2022年度部门预算报表

一、滨河办事处2022年预算收支总表

二、滨河办事处2022年预算收入总表

三、滨河办事处2022年预算支出总表

四、滨河办事处2022年财政拨款收支总表

五、滨河办事处2022年一般公共预算支出预算表

六、滨河办事处2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、滨河办事处2022年政府性基金预算收入预算表

八、滨河办事处2022年政府性基金预算支出预算表

九、滨河办事处2022年国有资本经营预算收支预算表

十、滨河办事处2022年政府采购支出预算表

十一、滨河办事处2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、滨河办事处2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、滨河办事处2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

本单位主要职能是：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及上级的指示，制订具体的管理办法并组织实施；指导、协调社区居委会的工作；抓好社区文化建设；负责社区居委会的人民调解、治安综合治理工作；协助有关部门做好民政工作；会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作；协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作；负责辖区的城中村改造、征地拆迁等工作；配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产等工作；承办管委会交办的其他工作。

本单位共设2科1室以及团委、妇联等机构，在职人数18人，离退休人员12人，遗属2人。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

办事处下设街道党工委办公室、行政办公室、社会事务服务科、社区经济发展科、纪委办公室、武装部、团委、妇联、综治办公室、信访接待室、退役军人服务站、网格中心、司法所、便民服务中心、网格中心、村级财务核算中心等科室。

三、2022年部门主要工作任务及目标

（一）在提升党建水平上下功夫。

一是党建引领，打造共建共治共享的小区治理新格局。首先，结合社区实际，于2022年6月底前全面推行“支部建在小区上”，按照“应建尽建”原则，组建党支部，构建“街道党工委—社区党委—小区党支部+各类组织—楼栋（片区）党小组—党员中心户”的组织体系。其次，选优配强小区党支部书记。以有公心、有热心、有能力、有威望为标准，选优配强小区党支部书记。重视日常学习培养，提高其治理水平和服务本领。最后，提升小区党支部工作效能。充分发挥党员的先锋模范作用和党支部的战斗堡垒作用，小区党员“亮身份、受监督、守承诺”，小区党支部积极发动开展志愿服务，支部书记带头入户为居民送政策、送服务、解难题，密切党群关系。二是落实“五个抓好”，强化基层党组织建设。抓好发展党员工作。按照下达的发展党员计划指标要求，完成全年发展党员工作，创新主题党日活动，做到活动有方案、有备案、有实效，认真落实“三会一课”制度，规范填写“三簿一册一台账”；抓好“定查评”工作，推进基层党组织建设，实施星级化管理；抓好党员管理工作，党组织基本信息录入规范完整，根据党员工作变化情况，及时做好党员组织关系接转工作，“三晋先锋”信息管理平台工作专人负责，及时更新动态信息；抓好意识形态工作，强化理论学习教育，抓实精神文明建设，把理论学习和交流研讨、年度专题调研紧密结合起来，推进街道和社区新时代文明实践站建设。

（二）在疫情防控上见实效

一是疫苗接种工作。加强各社区疫苗漏种工作，让没有进行第二剂疫苗接种人员尽快完成接种，加大加强针接种工作，对第一线工作人员、重点行业、重点区域人员、辖区居民完成加强接种工作。二是闭环管理工作。加强居家健康检测人员管控工作，强化管控，坚决杜绝违反疫情防控管控工作外出行为，避免出现漏洞。要求各社区再开会、再强调人员管控工作的重要性，提高政治站位，圆满完成各类人员的管控工作。三是宣传摸排工作。根据当前疫情防控工作需要，对照文件，严格执行，成立督导检查组，全面督导、检查、落实，保证各大小区设岗工作的“六个一”到位，严格按照管控通知要求，切实为辖区内居民生命健康安全“把好关、守好门”。四是核酸检测工作。要求各社区强化核酸检测演练工作，深化细节，锻炼检测队伍，增强协作性，不骄不躁，为辖区内7万多居民的身心健康继续努力，高效安全有序平稳地完成核酸采集任务。

（三）在环境治理上做文章

一是做好宣传工作，每周开展开一次环保例会和发现的问题及时处理并上报，对照散乱污企业问题清单内企业不定时回头看，杜绝死灰复燃现象。二是严格执行，按照滨河办事处秋冬季大气污染治理办法，坚决做到“三查两汇报”。三是立行立改，认真落实整改上级督查发现的环境案件。四是积极主动，严格要求，不留死角的完成上级交办的各项环境治理工作任务。

（四）在改善民生上花气力

一是加强政策宣传，提升群众满意度。进一步加大便民服务宣传力度，采用多种形式，广泛宣传惠民政策，做到应保尽保，让困难群众真正享受到党和政府的温暖。二是认真履行承诺服务制。坚持群众需要第一，公开、透明、便民、高效，推进便民服务事项制度化、流程化，制度上墙，进一步规范办理流程，接受群众监督，让制度在阳光下运行。三是加强业务培训。加强与相关职能部门联系，组织、参与涉及的各项业务知识培训，提升人员素质，强化服务能力，为群众提供优质、高效的服务。

（五）在征地拆迁进度上求突破

下半年拆迁工作依托上半年工作进度，采取多种形式，推进拆迁工作进度。对难解决的问题，多开拆迁听证会、矛盾化解会、沟通协调会，集中听取意见，找准主要原因，在政策范围内有效推进拆迁工作。

（六）在党风廉政建设上再抓实

一是精准高效，突出重点，做实做好监督检查工作。抓实日常监督，聚焦监督重点。督促党工委班子其他成员抓好分管领域的管党治党工作，切实做到严格自律、严负其责、严管所辖。二是严明职责，落实制度，建设纪检铁军。严格落实各项制度，继续推进规范化建设，全面提升锻造队伍，不断提升自身能力和水平。

第二部分2022年度部门预算表

一、滨河办事处2022年预算收支总表

二、滨河办事处2022年预算收入总表

三、滨河办事处2022年预算支出总表

四、滨河办事处2022年财政拨款收支总表

五、滨河办事处2022年一般公共预算支出预算表

六、滨河办事处2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、滨河办事处2022年政府性基金预算收入预算表

八、滨河办事处2022年政府性基金预算支出预算表

九、滨河办事处2022年国有资本经营预算收支预算表

十、滨河办事处2022年政府采购支出预算表

十一、滨河办事处2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、滨河办事处2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、滨河办事处2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

滨河办事处2022年度收入、支出预算总计10533.65万元，与上年相比收、支预算各增加7933.04万元，减少305.05%。其中：

(一)收入预算总计10533.65万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计10533.65万元。

（1）一般公共预算收入预算9809.65万元，与上年相比增加7879.04万元，增长408.11%.主要原因是本年度增加河汾一路跨铁路桥梁工程项目征地拆迁资金7310万元。

（2）政府性基金收入预算670万元，与上年一致。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门为全额行政单位，不存在财政专户管理资金收入。

3.国有资本经营收入预算总计54万元。与上年相比增加54万元，增长100%。主要原因是增加了国有企业退休人员社会化管理财政补助资金。

4.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门为全额行政单位，不存在其他资本收入。

(二)支出预算总计10533.65万元。包括:

1.一般公共服务支出248.57万元，主要用于在职人员工资、基本办公费及房屋租赁费，与上年相比减少35.07万元，减少12.36%。主要原因是办事处房屋租赁费去年预算资金为2年租金。

2.社会保障和就业支出589.16万元，主要用于网格人员工资、城乡居民养老保险、退、在役军人优抚、离休人员工资、退休职工取暖费及遗属补助的发放，与上年相比增加99.14万元，增长20.23%。主要原因是网格人员工资及城乡居民养老保险预算资金增加。

3.卫生健康支出110万元，主要用于城乡居民医疗、大病互助及计划生育家庭奖励支出。与上年相比减少30万元，减少21.43%。主要原因是本年度城乡居民医疗保险预算金额减少。

4.节能环保支出30万元，主要用于涝洰河排污口支出。与上年相比减少220万元，减少88%。主要原因是本年度涝洰河河道垃圾清运费支出减少。

5.城乡社区支出9163.08万元，主要用于社区运转经费、社区“六乱”百日攻坚专项经费、环保经费及河汾一路跨铁路桥梁工程项目征地拆迁资金支出。与上年相比增加了7759.93万元，增加553.04%。主要原因是本年度增加了社区“六乱”百日攻坚专项经费、环保经费及河汾一路跨铁路桥梁工程项目征地拆迁资金。

6.农林水支出313.57万元，主要用于农民种粮直补、老农机员补助、老畜牧员补助、坂下社区集体经济补偿支出。与上年相比增加了306.77万元，增加4511.32%。主要原因是本年度增加了、坂下社区集体经济补偿支出。

7.住房保障支出25.27万元，主要用于本单位在职人员住房公积金单位部分支出。与上年相比增加4.27万元，增加20.33%。主要原因是本年度公积金基数调整。

8.国有资本经营预算支出支出54万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。与上年相比增加54万元，增加100%。主要原因是本年度下达国有企业退休人员社会化管理补助支出。

9.基本支出预算数为247万元，与上年相比增加0.34万元，增加0.14%。主要原因是遗属补助增加1人。项目支出预算数为10286.65万元，与上年相比增加7932.7万元，增加337%。主要原因是增加了社区“六乱”百日攻坚专项经费、环保经费及河汾一路跨铁路桥梁工程项目征地拆迁资金。

二、收入预算情况说明

滨河办事处本年收入预算合计10533.65万元，其中:一般公共预算收入9809.65万元，93.13%；政府性基金预算收入670万元，6.36%；财政专户管理资金0万元，0%；国有资本经营预算收入54万元，0.51%；其他资金0万元，0%。

三、支出预算情况说明

滨河办事处本年支出预算合计10533.65万元，其中:基本支出247万元，2.34%；项目支出10286.65万元，97.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

滨河办事处2022年度财政拨款收、支总预算10533.65万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加7933.4万元，增加305.05%。主要原因是本年度增加了社区“六乱”百日攻坚专项经费、环保经费及河汾一路跨铁路桥梁工程项目征地拆迁资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

滨河办事处2022年一般公共预算支出预算9809.65万元，与上年相比增加7879.04万元，增长408.11%。主要原因是本年度增加了社区“六乱”百日攻坚专项经费、环保经费及河汾一路跨铁路桥梁工程项目征地拆迁资金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

滨河办事处2022年度一般公共预算基本支出预算247万元，其中:

(一)人员经费217.5588万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费29.4412万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

滨河办事处2022年政府性基金支出预算支出670万元。与上年一致，无变化。主要用于被征地农民养老金。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

滨河办事处2022年国有资本经营支出预算支出54万元。与上年相比增加54万元，增长100%。主要原因是本年度下达国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

滨河办事处单位2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出为0元。具体情况如下:

我部门不涉及因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费，本年度、上年度均无“三公”经费，增加变化为0元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

滨河办事处2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出32.44万元，与上年相比减少1.45万元，减少4.28%。主要原因是办公经费减少。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额305.12万元，其中:拟采购货物支出2.38万元、拟采购工程支出300.74万元、拟购买服务支出2万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有轿车0辆，洒水车1辆，垃圾车1辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共29个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计10286.65万元；本部门单位整体支出(☑纳入、□未纳入)绩效目标管理，涉及财政性资金10286.65万元。

十四、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：本单位2车辆，1辆洒水车，1辆垃圾车。

2.房屋情况：共有房屋3处，分别为：原面粉厂、原北城镇政府会议室、平阳北街木材厂。

3.其他国有资产占有使用情况：无。

（三）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

（四）其他：无。

第四部分名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入:包括行政收入、行政单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和行政发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

六、机关运行经费:指本单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2022年滨河办事处预算公开.xls

办事处2022年整体支出绩效目标申报表.docx

绩效表.zip