目  录

第一部分  部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、临汾市公安局经济技术开发区分局2022年预算收支总表

二、临汾市公安局经济技术开发区分局2022年预算收入总表

三、临汾市公安局经济技术开发区分局2022年预算支出总表

四、临汾市公安局经济技术开发区分局2022年财政拨款收支总表

五、临汾市公安局经济技术开发区分局2022年一般公共预算支出预算表

六、临汾市公安局经济技术开发区分局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市公安局经济技术开发区分局2022年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市公安局经济技术开发区分局2022年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市公安局经济技术开发区分局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、临汾市公安局经济技术开发区分局2022年政府采购支出预算表

十一、临汾市公安局经济技术开发区分局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市公安局经济技术开发区分局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、临汾市公安局经济技术开发区分局2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分  部门概况

一、 主要职能

根据开发区党工委、管委会和上级公安机关的指示、组织、部署本区公安工作，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境事务，组织实施全区范围内的安全警卫工作，承办对危害国家安全的案件、刑事案件的侦查，预审，组织协调重大行动，处理开发区区域内发生的重大刑事案件、重大事件和重大治安案件。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 开发区公安局所设部门：指挥中心、治安大队、国保大队、督察大队、政工监督室、法制科、警务保障室、网安大队、刑警大队、巡警大队、北城派出所、建设北路派出所。现有正式民警69人，退休民警8人，辅助性岗位人员11人。辅警69人，公益性岗位3人，巡警12人（为保安合同），临时人员50人(包含厨房工作人员局机关餐厅5人、建北派出所1人、北城派出所2人，局机关保洁人员4人)，门卫3人（保安公司）。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编 制范围的预算单位共计1个,

三、2022年部门主要工作任务及目标

（一）以党的二十大安保维稳为中心，全面贯彻总体国家安全观，坚决捍卫以政权安全、制度安全为核心的国家政治安全。

（二）积极开展“三零单位”创建活动，有效防范化解社会矛盾风险，全力维护开发区社会稳定。

（三）以常态化扫黑除恶为龙头，始终保持严打整治高压态势，提升人民群众安全感。

（四）以重大活动安保为牵引，提升社会治安整体防控能力。

（五）以习近平法治思想为指引推动规范执法，树立队伍执法新形象。

（六）深化公安服务改革，提升便民利企水平。

（七）坚持全面从严管党治警不放松，推进党史学习教育和队伍教育整顿常态化，全力打造党和人民满意的公安铁军。

主要任务指标：全年破刑事案件数要达到100起，打掉犯罪团伙10个，打击处理人数要达到60人。查处治安行政案件120起，处罚人数80人；其中调解各类纠纷50起。

第二部分2022年度部门预算表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市公安局经济技术开发区分局2022年度收入、支出预算总计 2972.87 万元 , 与上年相比收、支预算总计各增加421.75万 元 , 增长 17%。 其中:增加69名辅警人员工资。

(一)收入预算总计2972.87 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计2972.87万元。

（1） 一般公共预算收入预算2972.87万元,与上年相比

增加421.75万 元 , 增长 17%。 其中:增加69名辅警人员工资。

（2） 政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少) 0万元 , 增长 (减少)0%。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增 加 (减少)0万元 , 增长 (减少)0%。。

3.国有资本经营收入预算总计0万元.与上年相比增加(减少)0万元, 增长 (减少)0%。。

4.其他资金收入预算总计0万元.与上年相比增加(减少) 万元,增长 (减少)0%。

( 二) 支出预算总计 2972.87万元。包括：

1.一般公共服务(类) 2972.87  万元,主要用于基本支出.与上 年相比增加50.05 万元,增长3 %.主要原因是增加69名辅警人员工资.

2.公共安全(类) 2818.9272万元,主要用于基本支出和项目支出.与上年相 比增加372.71万元,增长15  %。主要原因是增加69名辅警人员工资。

3.基本支出预算数为2101.93万元.与上年相比增加620.83万 元,增长42 %。主要原因是增加69名辅警人员工资。项目支出预算数为929.37万 元.与上年相比增加79.37万 元 ,减少9%。主要原因是特定目标类项目减少。

二、收入预算情况说明

临汾市公安局经济技术开发区分局本年收入预算合计2972.87万元,其中: 一般公共预算 收入2972.87万元 , 占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%; 财政专户管理资金0元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;其他资金 0元,占0%。

三、支出预算情况说明

临汾市公安局经济技术开发区分局本年支出预算合计2972.87万元,其中: 基本支出2043.5万元 , 占69% ;项目支出 929.37万元 , 占31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市公安局经济技术开发区分局2022年度财政拨款收、支总预算2972.87万元。与上年相比 ,财政拨款收、支总计各增加421.75万 元 , 增长 17%。主要原因是增加69名辅警人员工资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市公安局经济技术开发区分局2022年一般公共预算支出预算2818.9272万元 , 与上年相比增加372.71万元,增长15  %。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市公安局经济技术开发区分局2022年度一般公共预算基本支出预算2972.87万元。

（一）人员经费1552.89万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支  出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住 房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出.

（二）公用经费386.4万元。主要包括: 办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出. 

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市公安局经济技术开发区分局2022年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加 ( 减少) 0万元, 增长 (减少) 0%。。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

临汾市公安局经济技术开发区分局2022年国有资本经营支出预算支出 0 万元。与上年相比增加0万元,增长(减少)0 %。。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

临汾市公安局经济技术开发区分局单位2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算 支出中,因公出国(境) 费支出0万元,占"三公"经费的0%; 公务用车购置及运行费支出86万 元 , 占 " 三公 " 经费的100%; 公务接待费支出0万 元 , 占 " 三公 " 经费的0%。具体情况如 下:

1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加(减 少 )0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出86万元。其中: 

(1) 公务用车购置预算支出50万元 , 比上年预算增加 (少 )0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出36万元,比上年预算增 加 ( 减 少 )0万元,主要原因…….

3.公务接待费预算支出0.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加0万元.

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出486.81万元, 与上年相比增加 19.2万元 , 增长5%。主要原因是: 辅警人员公用经费增加.

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额139.74万元,其中: 拟采购货物支出78.74万元、拟采购工程支出30万元、拟购买服务支出31万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆13辆,其中, 一般公务用车0辆，执法执勤用车 11辆、特种专业技术用车2辆、其他用车 0辆 等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共14个项目纳入绩效目标管理,   涉及财政性资金合计929.37万元;本部门单位整体支出(R纳入、 □未纳入) 绩效目标管理,涉及财政性资金929.37万元。

十四、其他说明

(一) 政府债券公开

1.一般债券公开

(1) 上年一般债券资金使用情况;

(2) 上年一般债券项目建设进度、运营情况等; 2.专项债券公开

(1) 上年专项债券资金使用情况;

(2) 上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等;

(3) 上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况. 注: 无政府债券的部门,必须说明本部门未使用政府债券.

(二) 其他

第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出.

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他 费用。

2022公安绩效.rar

临汾市公安局经济技术开发区分局预算公开表2022年.xls