目录

第一部分部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分2022年度部门预算报表

一、土地收购储备中心2022年预算收支总表

二、土地收购储备中心2022年预算收入总表

三、土地收购储备中心2022年预算支出总表

四、土地收购储备中心2022年财政拨款收支总表

五、土地收购储备中心2022年一般公共预算支出预算表

六、土地收购储备中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、土地收购储备中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、土地收购储备中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、土地收购储备中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、土地收购储备中心2022年政府采购支出预算表

十一、土地收购储备中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、土地收购储备中心2022年”三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、土地收购储备中心2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

1、根据开发区社会经济发展规划、城市建设规划及各项建设用地需求，配合临汾市规划和自然资源局临汾经济开发区分局及有关部门拟定土地收购储备计划。

2、协助临汾市规划和自然资源局临汾经济开发区分局对依法收回、收购的国有土地以及政府优先购买的土地、已批准征收完成征用的土地以及其他依法取得可纳入储备的土地按照年度计划适量储备、筹措支付储备资金。

3、协助有关部门对储备土地进行前期调查、方案制定及前期开发工程的立项、招投标等工作。

4、与开发区财政局、建设开发公司等部门密切配合，做好土地储备融资、开发成本核算等工作。

5、完成开发区管委会、临汾市规划和自然资源局临汾经济开发区分局交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.土地收购储备中心为事业单位，由开发区管委会批准设立，规划建设部下设中心，业务隶属临汾市规划和自然资源局临汾经济开发区分局。内设一个科室，其中正式人员3名，辅助性岗位4人。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：土地收购储备中心本级。

三、2022年部门主要工作任务及目标

一是加快推进我区控制性详细规划编制，为项目审批提供依据。

二是加大加快老区批而未征土地收储力度，积极协调滨

河办事处、社区等相关部门，保障项目用地需求，合理编制年度土地收储计划和供应计划，2021年计划收储老区批而未征土地约1300亩，计划供应土地约500亩。新区计划启动征收土地约1623亩，主要征收新能源汽车园523亩，华翔南北侧约100亩，华翔东侧至东外环西侧约1000亩，收购国有建设用地使用权316亩，供应土地面积约1000亩（含标准地）。

三是强化土地经营理念，提升土地利用效率。围绕开发、

区项目，特别是重大项目用地需求，协助规划和自然资源分局结合市场需求进行供地，老区土地收益目标8亿元，新区保障项目落地。

四是保障项目用地，促进项目上马。紧紧围绕党工委管委会中心工作，根据管委会工作部署，协助规划和自然资源分局确保项目用地的前期征收、报批工作，促进新项目上马，尤其要确保甘亭工业园区项目用地需求，加快甘亭工业园区工业化和老区城市化的进程。

五是积极推动协调机制。加大与洪洞县自然资源、人社、财政等部门的协调沟通，把基础工作做好做扎实，共同推进园区土地征收工作、报批工作。

六是完成管委会安排的其他工作。

第二部分2022年度部门预算表

一、土地收购储备中心2022年预算收支总表

二、土地收购储备中心2022年预算收入总表

三、土地收购储备中心2022年预算支出总表

四、土地收购储备中心2022年财政拨款收支总表

五、土地收购储备中心2022年一般公共预算支出预算表

六、土地收购储备中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、土地收购储备中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、土地收购储备中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、土地收购储备中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、土地收购储备中心2022年政府采购支出预算表

十一、土地收购储备中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、土地收购储备中心2022年”三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、土地收购储备中心2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

土地收购储备中心2022年度收入、支出预算总计27774.72万元，与上年相比收、支预算总计各增加1406.2万元，增加5%。其中：

(一)收入预算总计27774.72万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计27774.72万元。

（1）一般公共预算收入预算624.75万元，与上年相比增加529.23万元，增长84.71%.主要原因是本年度增加一般公共预算特定目标类收入。

（2）政府性基金收入预算27149.97万元，与上年相比增加876.97万元，增加3.2%。主要原因是本年度征地业务增加。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门为全额事业单位，不存在财政专户管理资金收入。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门为全额事业单位，不存在国有资本经营收入。

4.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门为全额事业单位，不存在其他资本收入。

(二)支出预算总计27774.72万元。包括：

1.社会保障和就业支出0.39万元，主要用于退休职工取暖费的发放，与上年相比增加0.39万元，增长100%。主要原因是上年度退休职工取暖费在自然资源海洋气象等支出中自然资源事务事业运行费中体现，不列在社会保障和就业支出中。

2.城乡社区支出27649.97万元，主要用于开展部门业务活动、土地征收、土地开发、规划等相关支出。与上年相比增加1376.97万元，增加5%。主要原因是本年度业务活动、土地征收、土地开发等支出增加。

3.住房保障支出9.17万元，主要用于本部门住房公积金单位部分支出。与上年相比增加2.23万元，增加24.32%。主要原因是本年度增加了部分工作人员住房公积金。

4.自然资源海洋气象等支出115.19万元，主要用于本部门人员类项目及公用经费项目。与上年相比增加26.61万元，增加23.1%。主要原因是本年度人员类项目及公用经费项目增加。

5.基本支出预算数为90.7万元.与上年相比减少13.26万元，减少14.6%。主要原因是本年度公用经费项目减少。项目支出预算数为27684.02万元。与上年相比1419.46万元，增加5%。主要原因是本年度部门开展土地征收、土地开发业务增加。

二、收入预算情况说明

土地收购储备中心本年收入预算合计27774.72万元，其中：一般公共预算收入624.75万元，2.25%；政府性基金预算收入27149.97万元，97.75%；财政专户管理资金0万元，0%；国有资本经营预算收入0万元，0%；其他资金0万元，0%。

三、支出预算情况说明

土地收购储备中心本年支出预算合计27774.72万元，其中：基本支出90.7万元，0.33%；项目支出27684.02万元，99.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

土地收购储备中心2022年度财政拨款收、支总预算27774.72万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1406.2万元，增加5%。主要原因是本年度土地征收、土地开发业务增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

土地收购储备中心2022年一般公共预算支出预算624.75万元，与上年相比增加529.23万元，增长84.72%。主要原因是一般公共预算支出中增加特定目标类项目支出，而上年度一般公共预算支出仅为基本支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

土地收购储备中心2022年度一般公共预算基本支出预算90.7万元，其中：

(一)人员经费82.67万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费8.03万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

土地收购储备中心2022年政府性基金支出预算支出27149.97万元。与上年相比增加876.97万元，增加3.23%。主要原因是本年度土地征收、土地开发业务增加。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

土地收购储备中心2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我部门为全额事业单位（公益一类），不存在国有资本经营支出。

九、一般公共预算三公经费预算情况说明

土地收购储备中心单位2022年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出为0元。具体情况如下：

我部门不涉及因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费，本年度、上年度均无“三公”经费，增加变化为0元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门因为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年本部门因为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共18个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计28180.18万元；本部门单位整体支出(☑纳入、□未纳入)绩效目标管理，涉及财政性资金23348.8万元。

十四、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：本单位无车辆。

2.房屋情况：本单位无房屋。

3.其他国有资产占有使用情况：无。

（三）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

（四）其他：无。

第四部分名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费：指本单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

绩效申报表.rar

土地收储中心预算公开表2022年.xls