目  录 

第一部分  部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分   2022年度部门预算报表

一、经济科技发展部2022年预算收支总表

二、经济科技发展部2022年预算收入总表

三、经济科技发展部2022年预算支出总表

四、经济科技发展部2022年财政拨款收支总表

五、经济科技发展部2022年一般公共预算支出预算表

六、经济科技发展部2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、经济科技发展部2022年政府性基金预算收入预算表

八、经济科技发展部2022年政府性基金预算支出预算表

九、经济科技发展部2022年国有资本经营预算收支预算表

十、经济科技发展部2022年政府采购支出预算表

十一、经济科技发展部2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、经济科技发展部2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、经济科技发展部2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

负责编制经济、社会发展总体规划和中长期发展计划、年度发展计划、产业发展规划、负责区域环境评价的编制；负责建设和管理重点项目库，争取国家、省、市重大政策、项目和资金支持等相关工作；负责经济与社会发展的统计工作；负责国民经济运行监测、分析；负责产业基地、战略性新兴产业和中小微企业孵化培育和发展；负责区内的生态环境工作；负责区内安全生产监督管理、燃气管网使用安全监督管理、劳动监察监管以及执法等工作。负责对接市发改委、市科技部、市工业和信息化部、市生态环境部、市统计部、市科协、市中小企业部、市民营经济发展促进部、市委政策研究室（改革办、综改办）市政府发展研究中小、市应急管理部（安全生产监管）、市能源部、市劳动监察大队等15个部门。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、按照开发区工委、管委会印发《临汾经济开发区管委会机构改革工作方案》（临开党发[2019]31号）文件要求，经济科技发展部内设由办公室、工信科技科、经济发展科、生态环境科、安全监管科、综合执法队五个科室。下设园区办，重点项目和经济统计办公室。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编 制范围的预算单位共计1个,具体包括:经济科技发展本级

三、2022年部门主要工作任务及目标

2022年经济科技发展紧紧围绕开发区综合发展水平考核指标谋划全年工作，共计承担了8项重要任务，分别为：工业投资任务、工业增加值任务、高新技术企业增速任务、“四上”企业数增速任务、“四上”企业主营业务收入任务、转型项目当年完成投资占工业投资比重任务、招商引资任务、省发展水平考核加分任务。

第二部分2022年度部门预算表

（因相关预算报表较多，无法粘贴公开报告中，全部附件的形式体现）

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

经济科技发展部2022年度收入、支出预算总计7468.23万元 ,与上年相比收、支预算总计各增加6296.98万元 , 增长537.63% 其中:

( 一) 收入预算总计7468.23万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计7468.23万元。

（1） 一般公共预算收入预算7468.23万元,与上年相比增加6296.98万元,增长537.63%.主要原因是增加国有企业注册资本金、企业扶持资金、环保经费等。（含上级专项资金）。

（2） 政府性基金收入预算0万元,与上年相比(减少)0万元 ,  减少0%。主要原因是本部门无基金预算。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比减少0万 , 增长0%。主要原因是本部门无财政专户。

3.国有资本经营收入预算总计0万元.与上年相比减少0万元 , 减少0%。主要原因是本部门无国有资金收入预算。

4.其他资金收入预算总计0万元.与上年相比(减少)0万元 ,  减少0%。主要原因是本部门无其他资金收入预算。

（二）支出预算总计 7468.23万元。包括:

1、一般公共服务(类) 支出7468.23万元,主要用于人员工资、单位基本运行、企业扶持资金、国有企业注册资本金等.与上 年相比增加6296.98万元,增长537.63%.主要原因是增加国有企业注册资本金及企业扶持资金（含上级专项资金）。

2.公共安全(类) 支出1万元,主要用于安全生产监管专项.与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是安全生产监管专项经费无变化。

3.基本支出预算数为687.2万元.与上年相比增加92.9万元,增长15.63%。主要原因是机构改革人员增加，人员工资支出及办公费增加。项目支出预算数为6781.03万元.与上年相比增加  6204.08万元 ,增长1075.32%。主要原因是增加国有企业注册资本金、企业扶持资金、环保经费等。（含上级专项资金）。

二、收入预算情况说明

经济科技发展部本年收入预算合计7468.23万元,其中: 一般公共预算收入7468.23万元 , 占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%; 财政专户管理资金0万元 , 占0%;国有资本经营预算收入0万元 , 占0%;其他资金0万元 , 占0%。

三、支出预算情况说明

经济科技发展部本年支出预算合计7468.23万元,其中: 基本支出687.2万元 , 占9.2% ;项目支出6781.03万元 , 占90.8%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

经济科技发展部2022年度财政拨款收、支总预算7468.23万元。与上年相比 ,财政拨款收、支总计各增加6296.98万元 , 增长537.63%。主要原因是增加国有企业注册资本金及企业扶持资金（含上级专项资金）。

五、一般公共预算支出预算情况说明

经济科技发展部2022年一般公共预算支出预算7468.23万元 , 与上年相比增加6296.98 万元 , 增长537.63%。主要原因是增加国有企业注册资本金及企业扶持资金（含上级专项资金）。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

经济科技发展2022年度一般公共预算基本支出预算687.2万元其中:

（一）人员经费655.84万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支  出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住 房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二） 公用经费31.36万元。主要包括: 办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

七、政府性基金预算支出预算情况说明

经济科技发展部2022年无政府性基金支出预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明  

经济科技发展部2022年无国有资本经营支出预算

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

经济科技发展部2022年度无“三公”经费预算，因公车改革无公务用车，公务接待费用全部由综合工作部统一安排。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门因为全额拨款事业单位，无机关运行经费

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额349.68万元,其中: 拟采购货物支出12.88万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出336.8万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆 ,其中 , 一般公务用车0辆、执法 执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共21个项目纳入绩效目标管理,   涉及财政性资金合计7468.23万元;本部门单位整体支出(☑纳入、 □未纳入) 绩效目标管理,涉及财政性资金7468.23 万元。

十四、其他说明(

（一）政府债券公开

2022年度本部门未使用政府债券.

（二）其他

第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出.

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他 费用。

2022年经济科技发展部预算公开表.rar

项目绩效申报表.rar