目  录

第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算报表

一、规划建设部2022年预算收支总表

二、规划建设部2022年预算收入总表

三、规划建设部2022年预算支出总表

四、规划建设部2022年财政拨款收支总表

五、规划建设部2022年一般公共预算支出预算表

六、规划建设部2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、规划建设部2022年政府性基金预算收入预算表

八、规划建设部2022年政府性基金预算支出预算表

九、规划建设部2022年国有资本经营预算收支预算表

十、规划建设部2022年政府采购支出预算表

十一、规划建设部2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、规划建设部2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、规划建设部2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   部门概况

一、主要职能

1、负责政府投资的基本建设项目监督管理工作；

2、负责协调新建和改扩建市政供电、供暖、供水、供气、通信和排污等市政管网建设；

3、负责建筑管理和建筑安全、管网建设安全管理工作；

4、负责建筑工程招投标管理和合同备案工作；

5、负责区内建设工程质量安全监督工作；

6、负责城建档案管理、环境卫生、城市绿化、城市管理等工作；

7、参与政府投资建设项目预决算预审管理工作；

8、依法负责对工程报建、图纸备案、工程监理、竣工验收实施监督和管理。

9、负责全区燃气安全运营管理工作。

10、负责区内建筑工地扬尘治理工作，配合环保部门开展建筑工地环境保护工作。

11、负责全区的区容区貌、广告牌匾、小品雕塑的管理工作。

12、负责全区防汛方面的管理工作。

13、承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.规划建设部内设有办公室、建设管理科、城市管理科、建设工程质量安全监督站、城市管理稽查大队、环境卫生管理中心六个科室站。我部现有工作人员23人，其中在职人员14名，辅助性岗位人员5人，企业化管理人员4人。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括:规划建设部本级。

三、2022年部门主要工作任务及目标

一是认真落实管委会2022年经济工作会议要求，高质量推进市政基础设施配套项目建设，积极争取上级资金，加快完善项目前期规划、土地、施工等手续，保障项目建设有序推进，进一步夯实基础设施配套能力。

二是切实履行职责，强化城市综合管理职能，严格落实环卫清扫保洁制度，确保生活垃圾日产日清；加强城市管理综合巡查，确保市容市貌整洁有序；提升绿化管护水平，保障绿植生长质量，生态环境良好。

三是加快推进区域评价报告编制及批复工作，助力开发区“标准地”打造，持续营造更优营商环境。

四是有序推进坂下社区联片改造10#还迁楼建设、2022年度老旧小区改造项目，进一步改善人居环境，增强人民群众的幸福感和获得感，有效维护社会稳定。

五是做好管委会安排的其他工作。

第二部分  2022年部门预算

一、规划建设部2022年预算收支总表

二、规划建设部2022年预算收入总表

三、规划建设部2022年预算支出总表

四、规划建设部2022年财政拨款收支总表

五、规划建设部2022年一般公共预算支出预算表

六、规划建设部2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、规划建设部2022年政府性基金预算收入预算表

八、规划建设部2022年政府性基金预算支出预算表

九、规划建设部2022年国有资本经营预算收支预算表

十、规划建设部2022年政府采购支出预算表

十一、规划建设部2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、规划建设部2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、规划建设部2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

规划建设部2022年度收入、支出预算总计9803.06万元，与上年相比收、支预算总计各减少3235.46万元，降低24.81%。其中：

(一)收入预算总计9803.06万元。其中:

1.财政拨款收入预算总计9803.06万元。

（1）一般公共预算收入预算4507.95万元，与上年相比减少4530.57万元，降低50.13%.主要原因是本年度减少一般公共预算特定目标类支出。

（2）政府性基金收入预算5295.11万元，与上年相比增加1295.11万元，增长32.38%。主要原因是增加北城壕防汛排水工程征地补偿上年结转上级专款。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门为全额事业单位，不存在财政专户管理资金收入。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门为全额事业单位，不存在国有资本经营收入。

4.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门为全额事业单位，不存在其他资本收入。

(二)支出预算总计9803.06万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出4507.95万元,主要用于人员、公用、项目等支出。与上年相比减少4530.57万元，降低50.13%.主要原因是本年度减少人员基本支出和一般公共预算特定目标类项目支出。

2.住房保障支出40.07万元,主要用于人员住房公积金支出。与上年相比增加18.07万元,增长82.14%。主要原因一是住房公积金在册人员新增辅助性岗位人员和企业化管理人员；二是原在册人员基数调整。

3.基本支出预算数为405.30万元.与上年相比减少48.11万元,降低10.61%。主要原因是上一年度人员25人，本年度23人，减少2人。项目支出预算数为4102.65万元.与上年相比减少4482.46万元，降低52.21%。主要原因是减少特定目标类项目支出。

二、收入预算情况说明

规划建设部本年收入预算合计9803.06万元，其中:一般公共预算收入4507.95万元，占45.99%；政府性基金预算收入5295.11万元，占54.01%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

规划建设部本年支出预算合计9803.06万元，其中:基本支出405.30万元，占4.13%；项目支出4102.65万元，占41.85%；政府性基金支出5295.11万元，占54.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

规划建设部2022年度财政拨款收、支总预算9803.06万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少3235.46万元，降低24.81%。主要原因是本年度特定目标类项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

规划建设部2022年一般公共预算支出预算4507.06万元，与上年相比减少4530.57万元，降低50.13%。主要原因是一般公共预算支出中减少特定目标类项目支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

规划建设部2022年度一般公共预算基本支出预算405.30万元，其中:

(一)人员经费369.04万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

(二)公用经费36.26万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

规划建设部2022年政府性基金支出预算支出5295.11万元。与上年相比增加1295.11万元，增长32.38%。主要原因是增加北城壕防汛排水工程征地补偿上年结转上级专款。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

规划建设部2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我部门为全额事业单位（公益一类），不存在故意资本经营支出。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

规划建设部单位2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出为0元。具体情况如下:

我部门不涉及因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费，本年度、上年度均无“三公经费”，增加变化为0元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门因为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额1652.76万元，其中:拟采购货物支出3.5万元、拟采购工程支出1529.26万元、拟购买服务支出120万元。

十二、国有资产占用情况

1.车辆情况：2022年共有特种专业技术用车20辆。

2.其他国有资产占有使用情况：单位价值20万元以上大型设备9台，为2台垂直式垃圾压缩设备，3台湿扫清洗设备，2台小型清扫设备，2台新能源餐厨垃圾压缩设备。该设备正常使用中。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共18个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计4102.65万元;本部门单位整体支出(R纳入、 £未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金4102.65万元。

十四、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位本年度政府购买服务项目一个：

1.公建绿化管护政府购买服务费

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：共有特种专业技术用车20辆。

2.房屋情况：无房屋。

3.其他国有资产占有使用情况：无。

（三）政府债券使用情况：本部门未使用政府债券。

（四）其他；无

第四部分 名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

规划建设部2022年度整体支出绩效目标申报表.docx

规划建设部部门预算公开表2022年.xls