目录

第一部分概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2021年部门预算表

一、2021年预算收支总表

二、2021年预算收入总表

三、2021年预算支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2021年政府性基金预算收入表

八、2021年政府性基金预算支出预算表

九、政府采购预算资金明细表

十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、三公经费预算资金明细表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、事业运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、其他说明

第四部分名词解释

第一部分  概况

一、本部门职责：

1、负责政府投资的基本建设项目监督管理工作；

2、负责协调新建和改扩建市政供电、供暖、供水、供气、通信和排污等市政管网建设；

3、负责建筑管理和建筑安全、管网建设安全管理工作；

4、负责建筑工程招投标管理和合同备案工作；

5、负责区内建设工程质量安全监督工作；

6、负责城建档案管理、环境卫生、城市绿化、城市管理等工作；

7、参与政府投资建设项目预决算预审管理工作；

8、依法负责对工程报建、图纸备案、工程监理、竣工验收实施监督和管理。

9、负责全区燃气安全运营管理工作。

10、负责区内建筑工地扬尘治理工作，配合环保部门开展建筑工地环境保护工作。

11、负责全区的区容区貌、广告牌匾、小品雕塑的管理工作。

12、负责全区防汛方面的管理工作。

13、承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况：规划建设部内设有办公室、建设管理科、城市管理科、建设工程质量安全监督站、城市管理稽查大队、环境卫生管理中心六个科室站。我部现有工作人员25人，其中在职人员16名，辅助性岗位人员5人，企业化管理人员4人。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入报表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2021年政府性基金预算收入表  

八、政府采购预算资金明细表

九、2021年政府性基金预算支出预算表    

十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、三公经费预算资金明细表      

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2020年部门预算数据变动情况及原因

规划建设部2021年财政拨款预算收入9038.52万元。其中：基本支出453.41万元，项目支出8585.11万元，政府性基金4000万元。较2020年财政拨款预算收入9815.22万元，减少776.7万元，原因：一是随着三化三制的改革，人员减少；二是规划设计费项目和工业园南外环东延前期费用项目减少，项目支出减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位上年度、本年度均无三公经费，增减变化为0。

三、事业运行经费增减变动原因说明

规划建设部2021年所属事业运行经费财政拨款预算20万元，较2020年预算6.21万元，增加13.79万元，原因是三化三制改革人员增加，基本支出增加。

四、2021年规划建设部政府采购预算总额8526.45万元，其中：政府采购货物预算205.75万元，政府采购工程预算7590.7万元、政府采购服务预算93万元。

五、2021年我部所有项目支出均列为绩效评价项目，共16个，项目名称为：路灯电费150万元、公建绿化管护政府购买服务127万元、城管运行经费73万元、环境卫生运行经费880万元、党建工作经费1.36万元、环卫车辆购置及车库建设费320万元、市政设施维护费200万元、垃圾中转站未批先建上缴罚款32万元、清洁能源供暖、供气补贴100万元、涝洰河污染源治理40万元、城镇保障安居工程44.75万元、基础设施建设3000万元、靓城提质及街景改造工程200万元、重型机械标准化厂房建设3000万元、城建档案建设57万元，涉及一般公共预算当年拨款9308.52万元。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况：2021年共有特种专业技术用车18辆。

2.其他国有资产占有使用情况：单位价值20万元以上大型设备7台，为2台垂直式垃圾压缩设备，3台湿扫清洗设备，2台小型清扫设备。该设备正常使用中。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）事业运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

规划建设部2021年项目绩效申报表.zip

规划建设部2021年预算公开表（三公）.xls