目  录

第一部分概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2021年部门预算表

一、2021年预算收支总表

二、2021年预算收入总表

三、2021年预算支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2021年政府性基金预算收入表

八、2021年政府性基金预算支出预算表

九、政府采购预算资金明细表

十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、三公经费预算资金明细表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、事业运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、其他说明

第四部分名词解释

第一部分  概况

一、本部门职责

1、负责协助党工委、管委会领导处理日常工作；

2、承担机关事务管理职能；

3、负责文书材料起草、文字档案管理；

4、负责政务信息、宣传、精神文明建设、意识形态工作、电子政务、政务信息公开、政府网站；

5、负责党风廉政建设；

6、负责会议组织、综合治理、办公自动化；

7、负责公务接待、公车管理、机关后勤、应急管理、应急值班、大楼安全、防震减灾等工作；

8、负责全区法治、信访及法律普及宣传等工作；

9、负责外事工作；

10、负责全区重点工作督察督导工作；

11、承担国际环境体系IS014001认证管理工作；

12、承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门隶属于临汾经济开发区管理委员会，一级预算单位，单位执行事业单位会计制度。

综合工作部内设六个科室：办公室、文秘科、会务科、宣传信息科、后勤服务科、信访法治办公室。

综合工作部下设一个中心：政府采购中心。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、2021年预算收支总表

二、2021年预算收入总表

三、2021年预算支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出经济科目表

七、2021年政府性基本预算收入表

八、2021年政府性基本预算支出预算表

九、政府采购预算资金明细表

十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

本部门2021年一般公共预算支出安排27801200元。其中：基本支出7621500元；项目支出20179700元。基本支出比2020年增加了133600元，主要是基本办公费提高；项目支出比2020年增加15379900元，原因为全区安全可替代工程项目为我部门负责，且经费由我部门支出，所以项目支出预算比去年增加的多。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算763000元，比2020年增加了500000元，原因为我部门今年要购置两辆公务用车。其中：因公出国（境）费用0元，比上年减少（增加）0元；公务接待费2.5万元，比上年减少（增加）0元；公务用车运行维护费23.8万元，比上年减少（增加）0元，原因是公务用车经费为定额，每辆车每年为14000元；公务用车购置费500000元，比上年增加500000元，原因为我部门今年要购置两辆公务用车。

三、事业运行经费增减变动原因说明

本部门2021年事业运行经费财政拨款预算872000元，比2020年预算减少451300元，下降51.75%，原因为2021年将原先基本支出中水电暖气闭路费调整为项目支出，基本办公费增加，所以整体来看还是呈下降趋势。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额14376200元，其中：政府采购货物预算12398400元、政府采购工程预算260000元、政府采购服务预算1717800元。

五、绩效管理情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目19个。

1、管委会水电暖气闭路费

2、政府外网购买服务

3、办公楼物业购买服务

4、公务用车司机劳务

5、机关食堂购买服务

6、购买服务人员用餐补助

7、政府采购专家评标费

8、党建工作经费

9、疫情防控经费

10、报刊、宣传、信息费

11、门户网站运行维护费

12、法律事务、审计等委托业务费

13、云视讯（两年）

14、慰问经费

15、招商引资经费

16、信创安全替代工程项目

17、办公楼日常维护费

18、公务用车购置费

19、会议室设备购置费

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

1、政府外网购买服务

2、办公楼物业购买服务

3、机关食堂购买服务

4、行政诉讼代理应诉法律服务

5、政府法律顾问服务

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

截至2020年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；

2.房屋情况；

无

3.其他国有资产占有使用情况。

单位价值50万元以上通用设备2套，主要为原纪检办一网多平台项目硬件与服务器系统联机软件；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券

（四）其他

无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）事业运行经费：指事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

综合工作部2021年绩效目标表.zip

综合工作部2021年预算报表.xls