目录

第一部分概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分  概况

一、本部门职责

根据开发区党工委、管委会和上级公安机关的指示、组织、部署本区公安工作，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境事务，组织实施全区范围内的安全警卫工作，承办对危害国家安全的案件、刑事案件的侦查，预审，组织协调重大行动，处理开发区区域内发生的重大刑事案件、重大事件和重大治安案件。

二、机构设置情况: 

开发区公安局所设部门：指挥中心、治安大队、国保大队、督察大队、政工监督室、法制科、警务保障室、网安大队、刑警大队、巡警大队、北城派出所、建设北路派出所。现有正式民警72人，退休民警7人，辅助性岗位人员11人。公益性岗位8人，巡警35人（为保安合同），临时人员71人(包含厨房工作人员局机关餐厅5人、建北派出所1人、北城派出所2人，局机关保洁人员4人)，门卫3人（保安公司）。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、2021年预算收支总表

二、2021年预算收入总表

三、2021年预算支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出经济科目表

七、2021年政府性基本预算收入表

八、2021年政府性基本预算支出预算表

九、政府采购预算资金明细表

十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年预算为25512100元，其中，基本支出14811000元，项目支出10701100元。

基本支出在职人员工资8728400元，辅助性岗位人员工资518500元，基本办公费3672000元，公务用车改革补助539100元，工会经费77400元，职工福利费225600元，住房公积金1050000元。较2020年预算19933900元增加5578200元，2021年度人员工资、特定目标类项目支出增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

公务用车维护费360000与2020年度一致，公务接待2021年无预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2021年度为5693500元与2020年度5854000元减少2240500元，局机关退休人员2名、减少原因为人员经费减少102000元，拘留所经费比去年减少50000元。 

四、政府采购情况

2021年政府采购预算总额696300元，其中：政府采购货物预算696300元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

1.车辆情况；公务用车12辆，技侦特种用车1辆

2.房屋情况；位于鼓楼北大街北城交警支队北侧二层小楼（现建北派出所办公）.

六、绩效管理情况（附2021年部门项目支出绩效目标表）

2021年临汾市公安局经济技术开发区分局实行绩效目标管理的项目11个：

1、 机关、派出所房屋租赁费2080000元；

2、 公安协警人员1383900元；

3、 援疆民警补助72000元；

4、 人犯给养费20000元；

5、 拘留所经费100000元；

6、 党建工作经费45200元；

7、 扫黑除恶办案经费3000000元；

8、 智慧街面巡防警务站建设项目1840000元；

9、 局机关办公楼维修改造费用50000元；

10、 办案经费160000元；

11、 装备购置经费1500000元。

七、 其他说明

无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

公安分局2021年绩效目标.rar

公安分局2021年部门预算公开表（三公）.xls