目录

第一部分概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

1.负责全区党建、党务、人才、老干部、妇联、工会、群团等工作。

2.负责与人大、政协、统战的联系、协调工作。

3.负责各级党委管理、指导工作，负责基层党组织建设、党员管理和发展工作。

4.负责抓好后备干部队伍建设，协助市委做好副县级以上干部管理工作。

5.负责科级以上人员出国（境）申报、审核工作。

6.负责人力资源的开发、管理和服务工作。

7.负责全区机构编制管理工作。

8.负责专业技术人员职称申报推荐（评聘）工作。

9.负责全区工作人员的全员聘用制管理、绩效考核、薪酬制管理等工作，按照干部管理权限承办人事任免事项。

10.负责干部人事档案管理工作。

11.负责全区退休人员服务工作。

12.负责机关养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险工作。

13.承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

党群工作部下设目标责任考核办公室；归口管理：机关党委、企业党委、临汾经济开发区工会、共青团临汾经济开发区委员会、临汾经济开发区妇联；内设5个科室：办公室、党务工作科、人力劳资科、人才服务科、社会保障科。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

     四、一般公共预算“三公”经费支出表

     五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算为1625.44万元。一般公共预算拨款1625.44万元，政府性基金0万元。 支出包括：一般公共服务支出182万元，社会保障和就业支出1265.44万元，卫生健康支出146万元，住房保障支出32万元。以上财政拨款收支预算，将根据部门实际情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算当年拨款数1625.44万元，2020年预算为2444.08万元，比2020年执行数减少818.64万元，主要原因是：被征地居民养老金由滨河办事处发放，本部门不再列支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出182万元，占11.20%；社会保障和就业（类）支出1265.44万元，占77.85%；卫生健康支出146万元，占8.98%；住房保障支出32万元，占1.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为182万元，比2020年执行数减少553.39万元，减少75.25%。主要原因是：“三化三制”改革单位性质变更，科目调整。

社会保障和就业（类）支出2021年预算数为1265.44万元，比2020年执行数增加733.14万元，增加137.73%，主要原因是：“三化三制”改革单位性质变更，科目调整。

卫生健康支出2021年预算数为146万元，比2020年执行数增加30.52万元，增加26.43%，主要原因是：增加办事处在职人员保险缴费。

住房保障支出2021年预算数为32万元，比2020年执行数增加1.83万元，增加6.07%，主要原因是：基数调整导致缴费基数增加。

三、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1298.97万元，其中：

人员经费：1233.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费：65.77万元，主要包括：办公费、维修费、会议费、培训费、咨询费、手续费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、专用材料费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

四、“三公”经费增减变动原因说明

本部门“三公”经费预算合计为35万元，全部为培训费。2021年“三公”经费比2020年预算增加35万元，主要原因是：培训费项目增加。

五、政府性基金预算支出情况说明

本年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021年收支预算情况的总体说明

根据综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。2021年收支总预算为1625.44万元。

七、2021年收入预算情况说明

2021年收入预算1625.44万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。

八、2021年支出预算情况说明

2021年支出预算为1625.44万元，其中，基本支出为1298.97万元，占79.91%，项目支出为326.47万元，占20.09%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2021年拟需绩效评价的项目为16项，共计326.47万元。

1. 党务工作服务项目：189000元

2. 企业党委服务项目：189000元

3. 党建工作经费：21700元

4. 总工会经费:280000元

5. 三基及非公党建项目：450000元

6. 党员干部教育、培训、宣传片：350000元

7. 党群活动服务中心运行：200000元

8. 老干部活动中心经费：80000元

9. 办公设备购置（考勤机）：8000元

10. 人才专项：600000元

11. 慰问经费：100000元

12. 公务员医疗补助：200000元

13. 表彰经费：57000元

14. 楼宇党建阵地建设：300000元

15. 建党100周年暨庆七一活动表彰：200000元

16. 群团活动经费：40000元

（二）机关运行经费

党群工作部2021年的事业运行经费财政拨款预算128.56万元，其中：基本办公费（定额）为28.8万元，辅助性岗位人员工资为84.46万元，公务用车改革补助为15.3万元。比2020年增加28.35万元，原因为:人员增加导致。

（三）政府采购情况

2021年党群工作部政府采购预算总额为54600元。

（四）国有资产占有使用情况

  无

（五）绩效目标设置情况

2021年本单位项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款1625.44万元；涉及政府性基金拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

党群工作部2021年绩效目标.zip

党群工作部2021预算公开表.xls