第一部分  概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市深化行政审批制度改革、加强政务服务工作的方针、政策、法律、法规和党工委、管委会的决策部署。

（二）制定审批事项联合办理规程并组织实施。

（三）负责重大项目跟踪服务和投资绿色通道工作。

（四）负责“一章统批”和“企业承诺制”等制度的实施和监管工作。

（五）负责全区优化营商环境的组织实施、协调推进和管理工作，对各部门的行政审批事项进行整合、统管、审批。

（六）负责联审事项的组织协调和部门之间的业务衔接，并进行规范和监督。

（七）负责上级行政职权申请及下放工作。

（八）承办党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置情况

行政审批局内设三个科室，即办公室、综合审批科、政务商事服务科。我局现有工作人员19人，其中在职人员8名，辅助性岗位人员11人，政务中心窗口工作人员43人。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、行政审批局2020年预算收支总表

二、行政审批局2020年预算收入总表

三、行政审批局2020年预算支出总表

四、行政审批局2020年财政拨款收支总表

五、行政审批局2020年公共财政预算支出表

六、行政审批局2020年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表

七、行政审批局2020年“三公”经费支出明细表

八、行政审批局2020年政府性基金预算支出表

九、行政审批局2020年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

行政审批局2020年财政拨款预算收入299.36万元。其中：基本支出251.54万元，项目支出47.82万元，政府性基金0万元。较2019年财政拨款预算收入101.48万元，增加197.88万元，增加195%，原因是随着三化三制的改革，下设政务服务中心与我局账务合并，人员增加，工资、基本办公费，项目支出增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位上年度、本年度均无三公经费，增减变化为0。

三、事业运行经费增减变动原因说明

行政审批局2020年的事业运行经费财政拨款预算18.02万元，其中基本办公费（定额）为11.61万元，职工福利费4.98万元，工会经费1.43万。较2019年预算6.45万元，增加11.57万元，增加179%，原因随着三化三制的改革，下设政务服务中心与我局账务合并，人员增加，基本办公费、职工福利，工会经费增加。

四、政府采购情况

2020年行政审批局政府采购预算总额29.1万元，其中：政府采购货物预算29.1万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

2020年我局所有项目支出均列为绩效评价项目，共7个，项目名称为：专网费、驻厅人员餐补、项目专家评审费、综合办公费、办公设备购置，政务中心工作服购置，政务中心标准化建设，涉及一般公共预算当年拨款47.82万元。（详见附件）

六、其他说明

（一）本单位无政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无车辆

2.房屋情况：我局使用管委会办公大楼，共计面积138平方米。

3.其他国有资产占有使用情况：无。

（三）政府债券使用情况：本部门未使用政府债券

（四）其他：无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）事业运行经费：指事业单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾开发区部门预算项目支出绩效目标申报表.xls

行政审批局2020预算公开表.XLS