第一部分  概况

一、本部门职责：

1、负责政府投资的基本建设项目监督管理工作；

2、负责协调新建和改扩建市政供电、供暖、供水、供气、通信和排污等市政管网建设；

3、负责建筑管理和建筑安全、管网建设安全管理工作；

4、负责建筑工程招投标管理和合同备案工作；

5、负责区内建设工程质量安全监督工作；

6、负责城建档案管理、环境卫生、城市绿化、城市管理等工作；

7、参与政府投资建设项目预决算预审管理工作；

8、依法负责对工程报建、图纸备案、工程监理、竣工验收实施监督和管理。

9、负责区内保障性住房工作。

10、负责全区燃气安全运营管理工作。

11、负责区内建筑工地扬尘治理工作，配合环保部门开展建筑工地环境保护工作。

12、负责全区的区容区貌、广告牌匾、小品雕塑的管理工作。

13、负责全区防汛方面的管理工作。

14、负责全区住房公积金业务方面的管理工作。

15、负责全区城中村改造管理工作。

16、负责全区国有土地征收补偿工作。

17、承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况：规划建设部内设有办公室、规划管理科、建设管理科、城市管理科、建设工程质量安全监督站、城市管理稽查大队、环境卫生管理中心七个科室站。核定工作人员22人。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、2020年单位人员情况表

二、2020年预算收支总表

三、2020年预算支出项目表

四、2020年公共财政预算汇总表

五、2020年预算汇总表（政府性基金）

六、2020年公共财政预算支出表（公共预算）

七、2020年公共财政预算支出表（政府性基金）

八、2020年公共预算安排支出分经济类科目表

九、2020年公共预算安排基本支出分经济类科目表

十、2020年预算支出明细表（工资福利）

十一、2020年预算支出明细表（商品服务）

十二、2020年项目支出预算明细表

十三、2020年财政预算项目支出经济分类表

十四、2020年政府采购预算表

十五、2020年“三公”经费支出明细表

十六、2020年政府预算经济科目（到类）

十七、2020年政府预算经济科目（到款）

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年部门预算数据变动情况及原因

本年预算同上年预算相比，增加了5849.78万元。主要原因：本年度增加项目二类城管经费77万元，高河桥生活污水管网改造工程50万元，工业园南外环东延前期费用30万元，项目三类新开工基础设施建设增加1750万元，环卫餐厨垃圾处理车1辆100万元，省域副中心城市标准街打造工程及靓城提质道路改造工程费500万元，基础设施建设4022万元等。

二、2020年“三公”经费同上年度相比有变动。

三、2019年机关运行经费财政拨款预算同上年度相比无变动。

四、政府采购情况：2020年政府采购预算总额3901万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购服务预算638万元、政府采购工程预算3238万元。

五、绩效管理情况：2020年实行绩效目标管理项目14个，分别为环卫经费、绿化管护、办公设备购置、城管经费、市政设施维护费、高河桥生活污水管网改造工程、工业园南外环东延前期费用、新开工基础设施建设、环卫餐厨垃圾处理车、省域副中心城市标准街打造工程及靓城提质道路改造工程费、规划设计费、基础设施建设、郭家庄城中村改造项目、基础设施配套费安排的支出。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况：2020年共有特种专业技术用车18辆。

2.其他国有资产占有使用情况：单位价值20万元以上大型设备2台，为垂直式垃圾压缩设备。该设备正常使用中。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

规划建设部2020年度预算公开表.XLS