第一部分  概况

一、本部门职责

 1、根据开发区社会经济发展规划、城市建设规划及各项建设用地需求，配合临汾市规划和自然资源局临汾经济开发区分局及有关部门拟定土地收购储备计划。

 2、协助临汾市规划和自然资源局临汾经济开发区分局对依法收回、收购的国有土地以及政府优先购买的土地、已批准征收完成征用的土地以及其他依法取得可纳入储备的土地按照年度计划适量储备、筹措支付储备资金。

3、协助有关部门对储备土地进行前期调查、方案制定及前期开发工程的立项、招投标等工作。

4、与开发区财政局、建设开发公司等部门密切配合，做好土地储备融资、开发成本核算等工作。

5、完成开发区管委会、临汾市规划和自然资源局临汾经济开发区分局交办的其他工作。

二、机构设置情况

土地收购储备中心为事业单位（全额），由开发区管委会批准设立，规划建设部下设中心，业务隶属临汾市规划和自然资源局临汾经济开发区分局。内设一个科室，其中正式人员3名，辅助性岗位4人。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、临汾经济开发区管理委员会土地收购储备中心2020年预算收支总表

二、临汾经济开发区管理委员会土地收购储备中心2020年预算收入总表

三、临汾经济开发区管理委员会土地收购储备中心2020年预算支出总表

四、临汾经济开发区管理委员会土地收购储备中心2020年财政拨款收支总表

五、临汾经济开发区管理委员会土地收购储备中心2020年公共财政预算支出表

六、临汾经济开发区管理委员会土地收购储备中心2020年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表

七、临汾经济开发区管理委员会土地收购储备中心2020年“三公”经费支出明细表

八、临汾经济开发区管理委员会土地收购储备中心2020年政府性基金预算支出表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年财政拨款预算收入127647600元，比2019年预算增加26714500元，原因是征地和拆迁补偿项目比上年增加，增幅合理。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位上年度、本年度均无“三公”经费，增加变化为0。

三、事业运行经费增减变动原因说明

临汾经济开发区管理委员会土地收购储备中心2020年行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算1.89万元，比2019年预算减少0.96万元，下降3%，原因是节约开支。

四、政府采购情况

2020年临汾经济开发区管理委员会土地收购储备中心政府采购预算总额12.07万元，其中：政府采购货物预算12.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

2020年临汾经济开发区管理委员会土地收购储备中心实行绩效目标管理的项目3个：

1、城乡建设用地增减挂钩节余指标易地交易尾款。

2、征地和土地开发支出。

3、下樊社区土地租赁费。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：本单位无车辆。

2.房屋情况：本单位无房屋。

3.其他国有资产占有使用情况：无。

（三）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

（四）其他：无。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）事业运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年土地收储中心预算公开.XLS

土地收购储备中心2020年绩效评价.doc