第一部分  概况

一、本部门职责

1、负责协助党工委、管委会领导处理日常工作；

2、承担机关事务管理职能；

3、负责文书材料起草、文字档案管理；

4、负责政务信息、宣传、精神文明建设、意识形态工作、电子政务、政务信息公开、政府网站；

5、负责党风廉政建设；

6、负责会议组织、综合治理、办公自动化；

7、负责公务接待、公车管理、机关后勤、应急管理、应急值班、大楼安全、防震减灾等工作；

8、负责全区法治、信访及法律普及宣传等工作；

9、负责外事工作；

10、负责全区重点工作督察督导工作；

11、承担国际环境体系IS014001认证管理工作；

12、承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门隶属于临汾经济开发区管理委员会，一级预算单位，单位执行事业单位会计制度。

综合工作部内设六个科室：办公室、文秘科、会务科、宣传信息科、后勤服务科、信访法治办公室。

综合工作部下设一个中心：政府采购中心。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、2020年预算收支总表

二、2020年预算收入总表

三、2020年预算支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年公共财政预算支出表

六、2020年一般公共预算安排基本支出经济类科目表

七、2020年“三公”经费支出明细表

八、2020年政府性基金预算支出表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

本部门2020年一般公共预算支出安排12287700元，其中：基本支出7487900元；项目支出4799800元；比2019年增加了3190400元，主要原因为2020年我部门实行绩效工资，在职人员与长期聘用人员的工资都相应增加，以致2020年预算整体增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算26.3万元，比2019年减少3.6万元，原因是公务用车运行维护费每辆车的定额减少。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费2.5万元，比上年减少0.2万元，根据“三公”经费要求，经费支出每年呈递减趋势；公务用车运行维护费23.8万元，比上年减少3.4万元，原因是公务用车经费为定额，2019年每辆车为1.7万元，2020年每辆车为1.4万元；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元。

三、事业运行经费增减变动原因说明

本部门2020年事业运行经费财政拨款预算132.33万元，比2019年预算增加11.46万元，上升8.66%，原因是人员工资增加后职工福利费增加，水电暖气闭路费比2019年增加6万。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算总额198.53万元，其中：政府采购货物预算21.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算177.08万元。

五、绩效管理情况

2020年本部门实行绩效目标管理的项目23个。

1、政府外网购买服务50万元

2、办公楼物业购买服务74.78万元

3、司机购买服务17.3万元

4、机关食堂购买服务35万元

5、购买服务人员用餐补助6万元

6、政府采购专家评标费2.5万元

7、宣传信息费74万元

8、报刊费10万元

9、网络安全等级保护测评费9万元

10、精神文明创建费1万元

11、环境质量认证经费3万元

12、开发区20周年资料汇编7.3万元

13、中望公司审计费3万元

14、法律事务经费10万元

15、反恐经费1万元

16、综合办公费10万元

17、办公设备购置费21万元

18、网站运行费7.5万元

19、移动平台及督办系统服务费19.6万元

20、办公楼日常维护费40万元

21、慰问经费3万元

22、疫情防控经费10万元

23、招商引资经费50万元

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

1、司机购买服务

2、机关食堂购买服务

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

截至2019年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；

2.房屋情况；

无

3.其他国有资产占有使用情况。

单位价值50万元以上通用设备2套，主要为原纪检办一网多平台项目硬件与服务器系统联机软件；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券

（四）其他

无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）事业运行经费：指事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

综合工作部2020年预算公开表.xls

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