第一部分  概况

一、本部门职责

根据开发区党工委、管委会和上级公安机关的指示、组织、部署本区公安工作，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境事务，组织实施全区范围内的安全警卫工作，承办对危害国家安全的案件、刑事案件的侦查，预审，组织协调重大行动，处理开发区区域内发生的重大刑事案件、重大事件和重大治安案件。

二、机构设置情况:

开发区公安局所设部门：指挥中心、治安大队、国保大队、督察大队、政工监督室、法制科、警务保障室、网安大队、刑警大队、巡警大队、北城派出所、建设北路派出所。现有正式民警74人，退休民警5人，辅助性岗位人员10人。公益性岗位14人，巡警35人（为保安合同），临时人员61人，门卫3人（保安公司）

第二部分  2020年度部门预算报表

一、2020年单位人员情况表

二、2020年预算收支总表

三、2020年预算支出项目表

四、2020年公共财政预算汇总表

五、2020年预算汇总表（政府性基金）

六、2020年公共财政预算支出表（公共预算）

七、2020年公共财政预算支出表（政府性基金）

八、2020年公共预算安排支出分经济类科目表

九、2020年公共预算安排基本支出分经济类科目表

十、2020年预算支出明细表（工资福利）

十一、2020年预算支出明细表（商品服务）

十二、2020年预算支出明细表（对个人和家庭）

十三、2020年项目支出预算明细表

十四、2020年财政预算项目支出经济分类表

十五、2020年行政事业单位非税收入核定表

十六、2020年政府采购预算表

十七、2020年政府购买服务表

十八、2020年“三公”经费支出明细表

十九、2020年政府预算经济科目（到类）

二十、2020年政府预算经济科目（到款）

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年预算为19933900元，较2019年预算21164600元减少1230700元，本年度项目支出类减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年公务用车维护费360000与2019年36000年度一致，三公经费主要是公务用车维护费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2020年度为5854000元与2019年度5214000元增加640000元，局机关的房屋租赁费由原来的960000元，增加为1600000元，局机关办公楼于今年1月份新增加南面四层办公楼。

四、

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算总额696300元，其中：政府采购货物预算696300元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务指导性目录

巡警大队协警人员

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；公务用车11辆，技侦特种用车1辆

2.房屋情况；位于鼓楼北大街北城交警支队北侧二层小楼（现建北派出所办公）

（四）绩效管理情况

2020年实行绩效目标管理的项目9个，其中一类项目3个，二类项目5个，三类项目1个，均已按要求完成绩效评价目标。

（五） 其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年公安分局预算公开 .XLS

公安分局2020年绩效申报表.rar