第一部分   概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.负责基层党的组织建设，居民自治建设，社区“两委”班子建设和党员、干部队伍建设、思想建设，负责纪检和党风廉政建设。

3.负责社区的精神文明建设、社会管理综合治理和安全稳定工作，负责人民群众来信来访。

4.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

5.完成党工委、管委会下达的工作任务，确保项目入区落地和基础设施、重点工程建设的顺利实施。

6.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

7.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

8.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

9.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

10.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

11.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

12.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展环境卫生整治活动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

13.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

14.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

15.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

16.承办管委会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

滨河办事处属一级预算单位，是以省政府晋政函字[2001]90号文件界定的原北城镇行政区划为基础，临汾市人民政府（临政函[2002]26号文件）2002年5月14日批复成立。下辖后楼底、郭家庄、坂下、南孝、党家楼、北孝、高河店、南焦堡、樊家河、北环10个社区。

办事处下设办公室、社会经济发展科、社会事务服务科、武装部、团委、妇联、便民服务中心、司法所、村级财务核算中心等科室。

第二部分   2020年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算为1218.72万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，支出包括：一般公共服务（类）支出320.55元，社会保障和就业支出231.95万元，节能环保支出126万元，城乡社区支出512万元，农林水支出8.22万元，住房保障支出20万元，以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算当年拨款数1218.72万元，2019预算为1001.08万元，比2019年执行数增加217.64万元，主要原因是：项目增加导致经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出320.55万元，占26.3%；社会保障和就业支出231.95万元，占19.03%；节能环保支出126万元，占10.34%；城乡社区支出512万元，占42.02%；农林水支出8.22万元，占0.67%；住房保障支出20万元，占1.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为320.55万元，比2019年执行数增加100.72万元，增长31.42%，主要原因是：人员工资增加所致的人员经费和公用经费增加和增加了项目类的经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算为9.55万元，比2019年执行数减少1.61万元，减少13.93%，主要原因是:离退休人员工资调整致经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算为0万元，比2019年执行数减少30.21万元，减少100%，主要原因是:滨河办事处归属临汾经济开发区管理，养老保险由管委会社保科缴费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2020年预算为1.9万元，比2019年执行数增加1.9万元，增长100%，主要原因是:人员增加。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2020年预算为220.5万元，比2019年执行数增加80.25万元，增长36.39%，主要原因是:增加了人员的保险费用支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算为0万元，比2019年执行数减少0.72万元，减少100%，主要原因是：滨河办事处归属临汾经济开发区管理，工伤保险由管委会社保科缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为20万元，比2019年执行数增加2.77万元，增长13.84%，主要原因是：工资增加，缴费基数增加。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2020年预算数为126万元，比2019年执行数增加126万元，增长100%，主要原因是：新增项目类涝洰河排污口整治和河道排垃圾清运费用。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2020年预算数为8.22万元，比2019年执行数增加8.22万元，增长100%，主要原因是：新增老农机补助、老畜牧员补助和农民种粮直补项目的经费。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2020年预算数为512万元，比2019年执行数增加512万元，增长100%，主要原因是：社区运转经费和北环租赁费

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出315万元，其中：

人员经费：231.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、绩效工资、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助；

公用经费预算支出83.55万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费增减变动原因说明

滨河办事处2020年“三公”经费预算合计为0元，比2019年预算减少4.4万元，主要原因是：2020年无“三公”经费的支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

本年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、机关运行经费增减变动原因说明

2020年机关运行经费83.55万元，其中包括：商品和服务支出、印刷费、电费、邮电费、取暖费、会议费、差旅费、维修（护）费、培训费、租赁费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。一般公共预算安排基本支出预算比2019年多33.97万元，主要原因是增加了房屋租赁费的支出。

七、2020年收支预算情况的总体说明

根据综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，节能环保支出，城乡社区支出，农林水支出，住房保障支出。2020年收支总预算为1218.72万元。

八、2020年收入预算情况说明

2020年收入预算1218.72万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，无其他收入。

九、2020年支出预算情况说明

2020年支出预算为1218.72万元，其中，基本支出为315万元，占25.85%，项目支出为903.72万元，占74.15%。

十、绩效管理情况（绩效申报表见附件）

2020年滨河办事处实行绩效目标管理的项目八个，合计6640000元：

1、涝洰河排污口整治费360000元

2、涝洰河排垃圾清运费900000元

3、社区运转经费（10个社区）5000000元

4、农民种粮直补20000元

5、第七次人口普查经费130000元

6、文化阵地建设及党建经费10000元

7、综合办公经费100000元

8、北环社区租赁费120000元

十一、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

滨河办事处2020年无政府购买服务。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；无

2020年初，滨河办事处资产卡片上共有2辆轿车，办事处实际车辆为0，原因为：2016年开发区已将车辆收回，但未进行资产卡片处置。

2.房屋情况；

共有房屋4处，分别为：原面粉厂、原北城镇政府、平阳北街木材厂、原北城中学。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算

指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2、政府性基金预算

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

3、预算绩效管理

预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。
    预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

4、“三公”经费

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、政府采购

就是指各级国家机关、事业单位和组织团体为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货物、工程和服务的行为。

滨河办事处2020年部门预算公开表.xls

滨河办事处2020年绩效申报表.rar