第一部分  概况

一、本部门职责：规划建设部肩负着开发区老区9.8平方公里和新区125.46平方公里行政管理区域的城市规划、城市建设及部分城市管理工作，是一个集行政许可与综合协调服务于一身的职能单位。

二、机构设置情况：规划建设部内设有办公室、规划管理科、建设管理科、市政管理科、建设工程质量安全监督站五个科室站。核定工作人员28人。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、2019年单位人员情况表

二、2019年预算收支总表

三、2019年预算支出项目表

四、2019年公共财政预算汇总表

五、2019年预算汇总表（政府性基金）

六、2019年公共财政预算支出表（公共预算）

七、2019年公共财政预算支出表（政府性基金）

八、2019年公共预算安排支出分经济类科目表

九、2019年公共预算安排基本支出分经济类科目表

十、2019年预算支出明细表（工资福利）

十一、2019年预算支出明细表（商品服务）

十二、2019年项目支出预算明细表

十三、2019年财政预算项目支出经济分类表

十四、2019年政府采购预算表

十五、2019年“三公”经费支出明细表

十六、2019年政府预算经济科目（到类）

十七、2019年政府预算经济科目（到款）

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年部门预算数据变动情况及原因

本年预算同上年预算相比，减少了1863万元。主要原因：本年度郭家庄城中村改造项目基金减少1000万元、清洁供暖基金减少632万元、市政设施维护费减少150万元等。

二、2019年“三公”经费同上年度相比无变动。

三、2019年机关运行经费财政拨款预算同上年度相比无变动。

四、政府采购情况：2019年政府采购预算总额302万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算300万元。

五、绩效管理情况：2019年实行绩效目标管理的项目5个。分别为绿化管护、环卫经费、规划设计费、新开工基础设施建设、清洁能源供暖项目。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况：2019年共有特种专业技术用车14辆。

2.其他国有资产占有使用情况：单位价值20万元以上大型设备2台，为垂直式垃圾压缩设备。该设备正常使用中。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

规划建设部2019年度预算公开表.XLS