第一部分  概况

一、本部门职责

园区管理办公室主要负责各园区工作服务中心的统筹、管理，协助企业实施项目建设；对入园企业跟踪服务，帮助企业解决困难和问题；负责与园区所在地政府进行对接。

二、机构设置情况

园区管理办公室依据《临汾经济开发区管委员会主要职责内设机构和岗位设置办发的通知》（临开党发[2017]7号）文件和预算管理有关规定,核定在编人员8人，下设两个服务中心，工作人员20人，共计28人。园区管理办公室现有工作人员4人。 

第二部分  2019年度部门预算报表

一、园区管理办公室2019年预算收支总表

二、园区管理办公室2019年预算收入总表

三、园区管理办公室2019年预算支出总表

四、园区管理办公室2019年财政拨款收支总表

五、园区管理办公室2019年公共预算支出表

六、园区管理办公室2019年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

园区管理办公室2019年的预算146.05万元。其中：基本支出26.82万元，项目支出121.23万元。较2018年预算78.32万元，增加67.73万元，原因是本年度项目支出增加1项，沃特玛电费借款。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位上年度、本年度均无三公经费，增减变化为0。

三、机关运行经费增减变动原因说明

园区管理办公室2019年的机关运行经费财政拨款预算13.07万元，其中基本办公费（定额）为2.85万元，辅助性岗位人员工资为10.22万元，公务用车改革补助为0.75万元。较2018年预算15.32万元，减少2.25万元，原因本年度基本支出、辅助性岗位人员工资减少。

四、政府采购情况

2019年园区管理办公室政府采购预算总额10.23万元，其中：政府采购货物预算10.23万元。

五、绩效管理情况

2019年拟需绩效评价的项目为1项，项目名称为：空港新区启动经费，涉及一般公共预算当年拨款50万元。（附项目绩效评价表）

六、其他说明

（一）本单位无政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无车辆

2.房屋情况：无房屋

3.其他国有资产占有使用情况：无。

（三）政府债券使用情况：本部门未使用政府债券

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

园区办2019绩效目标.doc

园区办2019年预算公开.XLS