第一部分  概况

一、部门主要职责

1、协助党工委、管委会领导处理日常工作；

2、承担机关事务管理工作；

3、负责文书材料起草、文字档案管理、政务信息、会议组织、宣传、精神文明建设、重点工作督查、电子政务、办公自动化、政务信息公开、政府网站、国有资产管理工作；

4、负责公务接待、公车管理、机关后勤、应急管理、应急值班、大楼安全、防震减灾等工作；

5、负责全区审计及督察工作；

6、承担国际质量、环境认证管理工作；

7、承担党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门隶属于临汾经济开发区管理委员会，一级预算单位，单位执行行政单位会计制度。

综合工作部内设五个科室：文秘一科、文秘二科、宣传信息科、后勤服务科、督察审计科。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、2019年预算收支总表

二、2019年预算收入总表

三、2019年预算支出总表

四、2019年财政拨款收支总表

五、2019年公共财政预算支出表

六、2019年一般公共预算安排基本支出经济类科目表

七、2019年“三公”经费支出明细表

八、2019年政府性基金预算支出表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

本部门2019年一般公共预算支出安排9097300元，其中：基本支出4707800元；项目支出4389500元；比2018年减少1085700元，主要是因为2019年退休人员工资全部移交至市养老中心。基金预算支出安排2917215元，比2018年增加2917215元，此项支出只在2019年列支，所以100%增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算29.9万元，比2018年减少1万元，原因是公务用车运行维护费比2018年减少。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费2.7万元，比上年增加0.7万元，原因是2019年公务接待费包括2018年未支出的部分；公务用车运行维护费27.2万元，比上年减少1.7万元，原因是公务用车经费为定额，根据三公经费要求减少；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2019年的机关运行经费财政拨款预算120.87万元，比2018年预算减少11.46万元，下降8.66%,原因是人员减少基本办公费减少，车辆经费与水电暖气闭路费减少。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额177.15万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算177.15万元。

五、绩效管理情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目5个。

1、政府外网购买服务50万元

2、机关食堂购买服务36万元

3、办公楼物业购买服务69.35万元

4、宣传信息费50万元

5、招商引资经费90万元

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

1、司机购买服务

2、机关食堂购买服务

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

截至2018年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；

2.房屋情况；

无

3.其他国有资产占有使用情况。

单位价值50万元以上通用设备2套，主要为原纪检办一网多平台项目硬件与服务器系统联机软件；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券

（四）其他

无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

综合工作部2019年预算公开表.xls