第一部分  概况

一、本部门职责

1、负责招商引资、外资外贸、商务洽谈等工作，负责研究制定招商引资各项扶持政策；

2、编制并落实年度及阶段性招商引资计划；收集整理和汇编区内企业和科研机构的招商项目；

3、负责来访客商的接待工作，做好洽谈项目的跟踪推进；

4、负责组织实施建立项目库，建立客商、项目信息档案；

5、积极参与商务部、省商务厅及省、市组织的国内外招商活动；

6、负责企业入区登记、办证、管理及其他协调工作；

7、负责招商引资政策研究制定、依法依规对各类投资协议签订进行合法审查，有效发挥政策作用；

8、负责各类优惠政策的制定和宣传；

9、负责电子产业及电子商务项目的规划、建设、管理等工作；

10、承办管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

临汾开发区投资合作促进部于2017年10月16日正式成立，作为开发区管委会的一个独立职能部门，代表管委会对外招商引资、办理引企增收等有关事宜，内设办公室，招商一局，招商二局，招商三局，编制30人，现有工作人员27人，其中在职人员10名，辅助性岗位人员14人，退休人员3人。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、开发区投促部2019年预算收支总表

二、开发区投促部2019年预算收入总表

三、开发区投促部2019年预算支出总表

四、开发区投促部2019年财政拨款收支总表

五、开发区投促部2019年一般公共预算支出预算表

六、开发区投促部2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、开发区投促部2019年政府性基金预算支出预算表

八、开发区投促部2019年“三公”经费支出表

九、开发区投促部2019年预算项目支出绩效目标表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019财政拨款预算收入50827200元，2018财政拨款预算收入5913200元，比上年度预算收入增加760%，是由于扶持企业发展资金比上年增加；

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算13.8万元，比2018年减少0.1万元，原因是2018年公务接待费减少。其中：因公出国（境）费用10万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费3.8万元，比上年减少0.1万元，公务用车运行维护费0万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

开发区投促部2019年机关运行经费财政拨款预算20.58万元，比2018年预算增加1.16万元，增长6%,原因是机关办公费用增加。

四、政府采购情况

2019年开发区投促部政府采购预算总额6.5万元，其中：政府采购货物预算6.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

2019年开发区投促部实行绩效目标管理的项目2个。  

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录：无

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：本部门无公务车辆；

2.房屋情况：本部门无房屋使用；

3.其他国有资产占有使用情况：无价值20万元以上大型设备。

（三）政府债券使用情况：本部门未使用政府债券。

（四）其他：无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

开发区投促部2019年预算公开表.XLS

投资合作促进部2019年绩效目标.doc