第一部分  概况

一、本部门职责

负责目标责任制考核及绩效考核工作；负责协调考核部门对区内进行经济社会发展、党风廉政建设、领导班子和领导干部年度目标责任考核等相关工作。

二、机构设置情况

目标责任考核办公室现共有2名工作人员，其中正式在职人员1名、长期聘用人员1名。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、目标责任考核办公室2019年预算收支总表

二、目标责任考核办公室2019年预算收入总表

三、目标责任考核办公室2019年预算支出总表

四、目标责任考核办公室2019年财政拨款收支总表

五、目标责任考核办公室2019年公共财政预算支出表

六、目标责任考核办公室2019年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表

七、目标责任考核办公室2019年“三公”经费支出明细表

八、目标责任考核办公室2019年政府性基金预算支出表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算收支增减变化情况及原因

目标责任考核办公室2019年的预算22.39万元。其中：基本支出17.99万元，项目支出4.4万元；比2018年预算减少3.4万元，下降13%,原因是遵循勤俭节约原则，合理安排资金开支。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位上年度、本年度均无三公经费，增减变化为0。三、机关运行经费增减变动原因说明

目标责任考核办公室2019年机关运行经费财政拨款预算2.28万元，比2018年预算减少0.12万元，下降5%,原因是节约开支。

四、政府采购情况

2019年目标责任考核办公室政府采购预算总额0.9万元。（全部为政府采购货物预算）

五、绩效管理情况

2019年目标责任考核办公室无实行绩效目标管理的项目。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录  无

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：无

3.其他国有资产占有使用情况：国有资产1.02万元，其中：固定资产0.62万元、无形资产0.4万元

（三）政府债券使用情况

2019年目标责任考核办公室未使用政府债券。

（四）其他：无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年度考核办预算公开表.xls