一、本部门职责

负责编制经济和社会发展总体规划和中长期发展计划、年度发展计划、产业发展规划；负责建设和管理重点项目库，争取国家、省、市重大政策、项目和资金支持等相关工作；负责经济与社会发展的统计工作；负责国民经济运行监测、分析;负责产业基地、战略性新兴产业和中小微企业的孵化培育和发展；负责大众创新、全民创业工作；负责牵头推进全区节能工作；负责口岸失误、自由贸易工作的管理；负责协调检验检疫、生物医药等产业的发展规划、建设、管理；

二、机构设置情况

经济科技发展部分为办公室、经济发展科、工业管理科、科技发展科、口岸商贸科五个科室。2018年我部现有财政供养实有人数10人。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、经济科技发展部部门2019年预算收支总表

二、经济科技发展部部门2019年预算收入总表

三、经济科技发展部部门2019年预算支出总表

四、经济科技发展部部门2019年财政拨款收支总表

五、经济科技发展部部门2019年一般公共预算支出预算表

六、经济科技发展部部门2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、经济科技发展部部门2019年政府性基金预算收入预算表

八、经济科技发展部部门2019年政府性基金预算支出预算表

九、经济科技发展部部门2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、经济科技发展部部门2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、经济科技发展部部门2019年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

经济科技发展部2019年部门财政拨款预算637.68万元，其中：基本支出115.78万元，项目支出521.9万元，比2018年预算增加377.34万元，其中：基本支出6.44万元，增长5,9%，原因是人员工资调整。项目支出增加370.9万元，增长246%，原因是项目支出为上级拨款的企业扶持专项资金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位上年度、本年度均无三公经费，增减变化为0.

三、机关运行经费增减变动原因说明

经济科发展部部门2019年行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算637.68万元，其中：基本支出115.78万元，项目支出521.9万元，比2018年预算增加377.34万元，其中:基本支出6.44万元。增长5.9%,原因是人员工资调整。项目支出增加370.9万元，增长246%，原因是项目支出为上级拨款的企业扶持专项资金。

四、政府采购情况

2019年经济科技发展部政府采购预算总额39.4万元，其中：政府采购货物预算3.6万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算35.8万元。

五、绩效管理情况

2019年经济科技发展部实行绩效目标管理的项目1个。

2019年度科技扶持资金50万元。

六、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

D0201-行业规划类-国民经济和社会发展五年规划

D0204-行业规划类-园区循环化改造实施方案

                 升级国家级开发区可行性研究报告

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；2015年实行公务用车改革后，我部门无公务用车。

2.房屋情况；我部门使用管委会大楼办公室，共计238平方米。

3.其他国有资产占有使用情况。

（三）政府债券使用情况

经济科技发展部未使用政府债券。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

经济科技发展部2019年预算公开.xls