第一部分  概况

一、主要职责

1.负责全区党建、党务、人才、老干部、妇联、工会、群团等工作。

2.负责与人大、政协、统战的联系、协调工作。

3.负责各级党委管理、指导工作，负责基层党组织建设、党员管理和发展工作。

4.负责抓好后备干部队伍建设，协助市委做好副县级以上干部管理工作。

5.负责科级以上人员出国（境）申报、审核工作。

6.负责人力资源的开发、管理和服务工作。

7.负责全区机构编制管理工作。

8.负责专业技术人员职称申报推荐（评聘）工作。

9.负责全区工作人员的全员聘用制管理、绩效考核、薪酬制管理等工作，按照干部管理权限承办人事任免事项。

10.负责干部人事档案管理工作。

11.负责全区退休人员服务工作。

12.负责机关养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险工作。

13.承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

党群工作部内设综合办公室、党务工作科、人力劳资科、社会保障科，4个科室。正式人员17名，退休人员1名，辅助性岗位7名，滨河办事处辅助性岗位6名。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

     四、一般公共预算“三公”经费支出表

     五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算为1635.22万元。一般公共预算拨款1135.22万元，政府性基金500万元。支出包括：一般公共服务支出447.66万元，社会保障和就业支出534.56万元，卫生健康支出153万元，城乡社区支出500万元。以上财政拨款收支预算，将根据部门实际情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算当年拨款数1135.22万元，2018年预算为2250.75万元，比2018年执行数减少1115.53万元，主要原因是：机关事业单位基本养老保险经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出447.66万元，占39.43%；社会保障和就业（类）支出534.56万元，占47.01%；卫生健康支出153万元，占13.48%；城乡社区支出500万元，占44.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为447.66万元，比2018年执行数增加71.29万元，增长18.94%，主要原因是：增加非公社区党员活动室建设及费用开支经费。

社会保障和就业（类）支出2019年预算数为534.56万元，比2018年执行数减少154.59万元，减少22.43%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险经费减少。

卫生健康支出2019年预算数为153万元，比2018年执行数增加58.51万元，增加61.92%，主要原因是：行政单位医疗保险经费增加。

城乡社区支出2019年预算数为500万元，比2018年

执行数减少97.88万元，减少16.37%，主要原因是：被征地居民人员增减变动所致。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1135.22万元，其中：

人员经费：711.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费：423.84万元，主要包括：办公费、维修费、会议费、培训费、咨询费、手续费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、专用材料费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

四、“三公”经费增减变动原因说明

我单位上年度、本年度均无三公经费，增加变化为0。

五、政府性基金预算支出情况说明

项目支出：500万元，为被征地居民养老金

六、2019年收支预算情况的总体说明

根据综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入分为一般公共预算拨款收入和政府基金预算；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出。2019年收支总预算为1635.22万元。

七、2019年收入预算情况说明

2019年收入预算1635.22万元，收入分别为一般公共预算拨款收入和政府基金预算收入。

八、2019年支出预算情况说明

2019年支出预算为1635.22万元，其中，基本支出为260.16万元，占15.91%，项目支出为1375.06万元，占84.09%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2019年拟需绩效评价的项目为1项，项目名称：非公社区党员活动室建设及费用开支，项目金额：137万元。项目情况：根据晋组通字【2018】22号《关于加强省级以上园区党群活动服务中心规范化建设的通知》精神，为深入落实全省“三级建设”有关重点工作任务，大力推动在非公有制企业集聚区，科学规划、合理布局，统一建设区域性、开放性、综合性的党群服务中心。

（二）机关运行经费

党群工作部2019年的事业运行经费财政拨款预算117.95万元，其中：基本办公费（定额）6.84万元，辅助性岗位人员工资为57.88万元，公务用车改革补助为12.57万元。比2018年减少0.36万元，原因为人员增减变动导致人员经费和公用经费减少。

（三）政府采购情况

2019年党群工作部政府采购预算总额为69.42万元。

（四）国有资产占有使用情况

  无

（五）绩效目标设置情况

2019年本单位项目绩效目标为1项，涉及一般公共预算拨款137万元；涉及政府性基金拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

党群工作部(非公党员社区活动室建设).doc

党群工作部2019预算公开表.xls