第一部分  概况

   一、本部门职责

   根据开发区党工委、管委会和上级公安机关的指示、组织、部署本区公安工作，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境事务，组织实施全区范围内的安全警卫工作，承办对危害国家安全的案件、刑事案件的侦查，预审，组织协调重大行动，处理开发区区域内发生的重大刑事案件、重大事件和重大治安案件。

   二、机构设置情况:

   开发区公安局所设部门：指挥中心、治安大队、国保大队、督察大队、法制科、警务保障室、刑警大队、巡警大队、北城派出所、建设北路派出所。现有正式民警73人，退休民警5人，辅警10人。公益性岗位48人，巡警28人（为保安合同），临时人员23人，门卫3人（保安公司）

第二部分  2019年度部门预算报表

    一、2019年单位人员情况表

    二、2019年预算收支总表

    三、2019年预算支出项目表

    四、2019年公共财政预算汇总表

    五、2019年预算汇总表（政府性基金）

    六、2019年公共财政预算支出表（公共预算）

    七、2019年公共财政预算支出表（政府性基金）

    八、2019年公共预算安排支出分经济类科目表

    九、2019年公共预算安排基本支出分经济类科目表

    十、2019年预算支出明细表（工资福利）

    十一、2019年预算支出明细表（商品服务）

    十二、2019年预算支出明细表（对个人和家庭）

    十三、2019年项目支出预算明细表

    十四、2019年财政预算项目支出经济分类表

    十五、2019年行政事业单位非税收入核定表

    十六、2019年政府采购预算表

    十七、2019年政府购买服务表

    十八、2019年“三公”经费支出明细表

    十九、2019年政府预算经济科目（到类）

    二十、2019年政府预算经济科目（到款）

第三部分  2019年度部门预算情况说明

    一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

    2019年预算为27041520元，较2018年预算21164600元增加5876920元，本年度项目支出增加，扫黑除恶经费为300万，网安大队规范化建设为300万。

    二、“三公”经费增减变动原因说明

   2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算211.2万元，比2018年增加166.2万元，原因是公务用车购置购买4辆174万, 全部为公务用车运行维护费和公务用车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2019年度为4556800元与2018年度2264000元增加2292800元，公用经费由原来每人3.1万增加为每人5.1万。

   四、政府采购情况

2019年开发区公安局各单位政府采购预算总额495万元，其中：政府采购货物预算495万 元。

（二）政府购买服务指导性目录

巡警大队协警人员

五、国有资产占有使用情况

1.车辆情况；公务用车11辆，技侦特种用车1辆

2.房屋情况；位于鼓楼北大街北城交警支队北侧二层小楼（现建北派出所办公）

3.其他国有资产占有使用情况。无

六、绩效管理情况

   2019年开发区公安局实行绩效目标管理的项目3个。

   扫黑除恶专项经费300万元、执法全流程平台项目143万元，网络安保规范化建设300万，均已按要求完成绩效评价目标。

 七、其他说明

   无      

第四部分  名词解释

    （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019公安绩效.rar

2019年公安预算公开.XLS