第一部分  概况

一、本部门职责

临汾开发区政府采购中心在开发区党工委、管委会领导下，组织开发区政府采购活动、发布政府采购信息、编制采购文件、管理政府采购项目文件档案、组织对供应商履约的验收等工作。

二、机构设置情况

临汾开发区政府采购中心现有一个办公室，5名工作人员，其中正式人员2人，辅助性岗位工作人员2人，借调1人。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、 2019年预算收支总表

二、 2019年预算收入总表

三、 2019年预算支出总表

四、 2019年财政拨款收支总表

五、 2019年一般公共预算支出预算表

六、 2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、 2019年政府性基金预算收入预算表

八、 2019年政府性基金预算支出预算表

九、 2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、 2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、 2019年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年预算支出47.47万元。其中基本支出32.12万元；项目支出15.35万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

 本部门无“三公”经费支出。我中心上年度、本年度均无三公经费，增减变化为0。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2019年的机关运行经费财政拨款预算32.12万元，比2018年预算减少91.19万元，下降73.9%,原因是2018年度预算增加补发政府采购中心员工10年的工资等。

四、政府采购情况

2019年政府采购中心政府采购预算总额10.85万元，其中： 政府采购服务预算10.85万元。

五、绩效管理情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个。

六、其他说明

国有资产占有使用情况

1、办公用房情况：

政府采购中心现有办公用房321室（32.17平米）、329室（46.54平米）及采购开标室320室（42.17平米）。

 2.其他国有资产占有使用情况：

 （1）通用设备：票据打印机（一台）、台式电脑（5台）、投影仪（一套）、笔记本电脑（一台）、摄像机（一台）。

（2）家具、用具：文件柜（四套）、办公桌（3套）、椅子及沙发（2套）。

（三）政府债券使用情况

 本部门未使用政府债券。

（四）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

政府采购中心2019年预算公开.xls