第一部分  概况

    一、本部门职责

      1、根据开发区社会经济发展规划、城市建设规划及各项建设用地需求，配合省国土厅临汾开发区分局及有关部门拟定土地收购储备计划。

      2、协助省国土厅临汾开发区分局对依法收回、收购的国有土地以及政府优先购买的土地、已批准征收完成征用的土地以及其他依法取得可纳入储备的土地按照年度计划适量储备、筹措支付储备资金。

      3、协助有关部门对储备土地进行前期调查、方案制定及前期开发工程的立项、招投标等工作。

      4、与开发区财政局、建设开发公司等部门密切配合，做好土地储备融资、开发成本核算等工作。

      5、完成开发区管委会、规划建设部交办的其他工作。

    二、机构设置情况

    土地收购储备中心为事业单位（全额），由开发区管委会批准设立，规划建设部下设中心。

第二部分  2018年度部门预算报表

   一、单位人员情况表

   二、2018年部门公共财政预算收支总表

   三、2018年财政预算支出项目表

   四、2018年部门公共财政预算汇总表

   五、2018年临汾经济技术开发区预算汇总表（政府性基金）

   六、2018年公共预算支出表

   七、2018年政府性基金支出表

   八、2018年财政预算经济分类表（总表）

   九、2018年财政预算基本支出经济分类表

   十、工资福利支出（基本支出）

   十一、商品和服务支出（基本支出）

   十二、对个人和家庭补助支出（基本支出）

   十三、项目支出（总表）

   十四、2018年财政预算项目支出经济分类表

   十五、非税收入征收计划表

   十六、政府采购预算表

   十七、政府购买服务表

   十八、“三公”经费预算表 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

    一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

      2018年财政拨款预算收入89512100元，比2017年预算减少12290000元，原因是征地和拆迁补偿项目比上年减少，降幅合理。

    二、“三公”经费增减变动原因说明：0元。

    三、机关运行经费增减变动原因说明：土地收购储备中心2018年机关运行经费支出预算为210500元，比2017年增加138400，由于本年中心工作人员增加，增幅合理。

    四、其他说明

   （一）政府采购情况：

      2018年我中心政府采购预算为0.4万元。

   （二）政府购买服务指导性目录：无。

   （三）国有资产占有使用情况：无。

      1.车辆情况；无。

      2.房屋情况；无。

     3.其他国有资产占有使用情况：无。

   （四）绩效管理情况：无。

   （五） 其他：无。

    第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾开发区土地收购储备中心2018年度部门预算.XLS