第一部分 概况

    一、本部门职责：按照城乡规划建设和城市管理，安全生产监督管理等相关法律，法规，规章，组织实施开发区行政执法工作；负责城乡规划，城市市容，市政管理，劳动监察，公共场所无证照经营，安全生产监督管理等的行政执法工作；负责协调工商，土地，质监，商检，环保，食品安全，消防等驻区单位的综合执法工作；负责全区法制，信访工作及法律普及，宣传，执法监督等工作；承办管委会交办的其他工作事项。

    二、机构设置情况：办公室，执法一科，执法二科，执法三科。

第二部分 2018年度部门预算报表

    一、单位人员情况表

    二、2018年预算收支总表

    三、2018年预算单位支出项目表

    四、2018年部门公共财政预算汇总表

    五、2018年预算汇总表（政府性基金）

    六、2018年公共财政预算支出表

    七、2018年公共财政预算支出表

    八、2018年公共预算安排基本支出分经济科目表

    九、2018年公共预算安排基本支出分经济科目表

    十、预算支出明细表（工资福利）

    十一、预算支出明细表（商品服务）

    十二、预算支出明细表（对个人和家庭）

    十三、项目支出预算明细表

    十四、2018年公共预算安排基本支出分经济科目表

    十五、政府采购预算表

    十六、政府购买服务表

    十七、2018年“三公”经费支出明细表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

    一、2018年度部门预算数据

    2018年公共预算支出安排2830500元，其中：基本支出1982500元；项目支出848000元，基金预算支出安排753000元。

    二、“三公”经费

    2018年我部“三公”经费为车辆经费：3.4万元

    三、机关运行经费增减变动原因说明

综合行政执法部为新成立部门，2018年的机关运行经费财政拨款预算48.25万元，其中基本办公费（定额）为9.9万元，辅助性岗位人员工资为20.6万元，公务用车改革补助为7.62万元，车辆经费3.4万元，工会经费1.5万元。职工福利费5.23万元。

    四．国有资本占用情况说明：

    2018年综合行政执法部国有资本占用情况为0.

    三、其他说明

    （一）政府采购情况

    本年度政府采购预算总额730000元，其中：政府采购货物预算130000元、劳务派遣600000元。

    （三）绩效目标管理情况

     2018年我部实行绩效目标管理的项目1项，项目名称为：城管经费（劳务派遣人员经费），涉及一般公共预算当年拨款60万元。

第四部分 名词解释

    （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

综合行政执法部2018年绩效目标考核城管劳务派遣.doc

综合行政执法部2018年预算.XLS