按照开发区管委会印发《临汾经济开发区管委员会主要职责内设机构和岗位设置办发的通知》（临开党发[2017]7号）文件和预算管理有关规定，经济科技发展部分为办公室、经济发展科、工业管理科、科技发展科、口岸商贸科五个科室。2018年我部现有财政供养实有人数10人，其中：行政在职人员7人、工勤人员2人、退休人员1人。辅助性岗位人员7人，享受独生子女补助人员5人、在职女职工3人。现就2018年本单位支出预算计划如下汇报。

一、基本支出预算：总计：1250790元。

1、工资福利支出  总计：1117886元

（1）在职财政人员9人，工资501896元：基本工资281896元，津贴补贴220000元，独生子女费3000元，年休假工资42350元、精神文明奖60404元、13月工资25000元、冬季取暖补贴33040元，考核奖76800元、卫生费1100元、公务用车补助：65700元。

（2）退休人员1人，合计：64480元。其中：工资60000元、冬季取暖补贴4480元。

（3）辅助性人员7人，合计：244116元。其中：工资180000元，考核奖42666元，精神文明奖21450元。

2、基本办公支出  总计：132904元

（1）一般公用经费支出99000元：2018年根据临开党发【2017】7号文件规定的编制内人数为33人，经费99000元（3000元/年/人*33人）。

（2）工会经费：7335元。

（3）福利费：23569元。

二、项目支出预算：总计：783000元。

 1、项目Ⅰ类 总计：300000元

（1）、差旅经费预算支出：250000元。包括：参加国家、省发改委、海关、中小企业、科技、经信、高交会、中小企业博览会、沃特玛PPP项目等各类差旅费。

（2）综合办公费50000元。（包括培训、会议费等）。

2、项目Ⅱ类 总计：1163000元。

（1）升级国家级开发区专项经费300000万。

（2）科技扶持资金680000元

科技专项奖励资金100000元。其中：2018年沃特玛电池有限公司获得的市级技术中心。专项奖励50000元，同时根据市区级目标考核新培育一家市级技术中心，专项奖励50000元。

（3）科技专利奖励资金20000元。其中：三水能源股份有限公司及沃特玛电池有限公司的新增专利予以奖励20000元。

（4）采购预算63000元。（附采购明细表）。

基本支出和项目支出两项合计：2713790元。

三、结余资金情况

2017年结余资金2010401:94501元（抵扣的养老金），2010401:1740元（工会经费），2010401:8310.5（基本办公费），2010401:30718（福利费）合计：135269.5元。

四、建议把2017年度往年结余资金转作本年度预算资金。