第一部分  概 况

    一、财政金融部职责

    财政金融部主要职责是:贯彻执行国家财政、金融、国有资产监管方针政策和各项财会政策;负责编制、实施年度财政预、决算工作,管理和监督各项财政收支;协调筹措各类建设资金；负责土地出让收入及使用管理,负责非税收入管理和会计管理工作;负责工程建设项目预、决算管理工作;负责地方性债务管理工作;负责国库集中支付工作;推动投融资平台建设,拟定并执行年度投融资计划,协调各类金融投资机构,负责小额贷款公司和担保公司监管;负责区内财政资金使用决策评估、投资评审、绩效评价和财政预算单位资金的支付、审核工作以及承办管委会交办的其他事项。

    二、机构设置情况

    财政金融部内设四个科室:办公室、预算管理科、国资监管科、金融管理科。

第二部分  2018年度部门预算报表

    一、单位人员情况表

    二、2018年部门公共财政预算收支总表

    三、财政金融部2016年财政预算支出项目表

    四、2018年部门公共财政预算汇总表

    五、2018年公共财政预算支出表(按功能分类)

    六、2018年公共预算安排基本支出分经济类科目表（总表）

    七、2018年公共预算安排基本支出分经济类科目表

    八、工资福利支出

    九、商品和服务支出

    十、对个人和家庭补助支出

    十一、项目支出（总表）

    十二、2018年公共预算安排基本支出分经济类科目表

    十三、政府采购预算表

    十四、“三公”经费预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

    一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

    财政金融部2018年的预算1382.89万元，比2017年预算增加1141.37万元。由于增加了政府债券付息、代偿亚行贷款本息、政府产业引导基金这三项项目支出（金额共计1190.21万元），相关运行经费有所增加，增幅合理。

    “三公”经费增减变动原因说明

    我部2018年“三公”经费预算总额为0万元,较上年减少0.5万元。我部积极执行压减三公经费政策，三公经费较上年有大幅缩减。

    三、机关运行经费增减变动原因说明

    财政金融部2018年的机关运行经费财政拨款预算26.48万元，比2017年预算减少172.52万元,由于下设两个中心财务独立，编制人数减少相关运行经费有所减少，降幅合理。

    四、其他说明

    （一）政府采购情况

    2018年我部政府采购预算总额1.9万元，其中：政府采购货物预算1.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    （二）国有资产占有使用情况

    车辆情况：无

    （四）绩效管理情况

    2018年预算绩效评价项目有两项，分别是：财政办公一体化平台建设项目,金额140000元和政府产业引导基金项目，金额10000000元，后附预算项目绩效目标申报表。

第四部分  名词解释

    （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。