第一部分  概况

    一、本部门职责

      根据开发区党工委、管委会和上级公安机关的指示、组织、部署本区公安工作，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境事务，组织实施全区范围内的安全警卫工作，承办对危害国家安全的案件、刑事案件的侦查，预审，组织协调重大行动，处理开发区区域内发生的重大刑事案件、重大事件和重大治安案件。

    二、机构设置情况:

    开发区公安局所设部门：指挥中心、治安大队、国保大队、督察大队、法制科、警务保障室、刑警大队、巡警大队、北城派出所、建设北路派出所。现有正式民警73人，退休民警5人，辅警10人。公益性岗位48人，巡警28人（为保安合同），临时人员23人，门卫3人（保安公司）

第二部分  2018年度部门预算报表

    一、2018年预算收支总表

    二、2018年预算收入总表

    三、2018年预算支出总表

    四、2018年财政拨款收支总表

    五、2018年一般公共预算支出预算表

    六、2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

    七、2018年政府性基金预算收入预算表

    八、2018年政府性基金预算支出预算表

    九、2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

    十、开发区公安分局2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

    一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

    2018年预算为21164600元，较2017年预算22447200元减少1282600元，本年度项目支出类减少。

    二、“三公”经费增减变动原因说明

    公务用车维护费450000与2017年度一致，公务接待2018年无预算。

    三、机关运行经费增减变动原因说明

    2018年度为2264000元与2017年度2232000元增加32000元，北城派出所的房屋租赁费由原来的362000元，增加为480000元。

     四、

    （一）政府采购情况

    2018年政府采购预算总额500万元，其中：政府采购货物预算500万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    （二）政府购买服务指导性目录巡警大队协警

    （三）国有资产占有使用情况

    1.车辆情况；公务用车15辆

    2.房屋情况；位于鼓楼北大街北城交警支队北侧二层小楼

    （四）绩效管理情况

    2018年实行绩效目标管理的项目2个，指挥中心平台升级改造项目249万元、热点信息采集涉密项目230万元均已按要求完成绩效评价目标。

    （五） 其他

第四部分  名词解释

    （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。