第一部分  概况

    一、本部门职责

    1、负责招商引资、外资外贸、商务洽谈等工作，负责研究制定招商引资各项扶持政策；

    2、编制并落实年度及阶段性招商引资计划；收集整理和汇编区内企业和科研机构的招商项目；

    3、负责来访客商的接待工作，做好洽谈项目的跟踪推进；

    4、负责组织实施建立项目库，建立客商、项目信息档案；

    5、积极参与商务部、省商务厅及省、市组织的国内外招商活动；

    6、负责企业入区登记、办证、管理及其他协调工作；

    7、负责招商引资政策研究制定、依法依规对各类投资协议签订进行合法审查，有效发挥政策作用；

    8、负责各类优惠政策的制定和宣传；

    9、负责电子产业及电子商务项目的规划、建设、管理等工作；

    10、承办管委会交办的其他事项。

    二、机构设置情况

    临汾开发区投资合作促进部于2017年10月16日正式成立，作为开发区管委会的一个独立职能部门，代表管委会对外招商引资、办理引企增收等有关事宜，内设办公室，招商一局，招商二局，招商三局，编制30人，现有工作人员29人，其中在职人员10名，辅助性岗位人员16人，退休人员3人。

第二部分  2018年度部门预算报表

    一、开发区投促部2018年预算收支总表

    二、开发区投促部2018年财政拨款收支总表

    三、开发区投促部2018年预算单位支出项目表

    四、2018年临汾经济技术开发区部门公共财政预算汇总表

    五、开发区投促部2018年公共财政预算支出表(按功能分类)

    六、开发区投促部2018年公共预算安排支出分经济类科目表

    七、开发区投促部2018年公共预算安排基本支出分经济类科目表

    八、开发区投促部2018年项目支出预算明细表

    九、开发区投促部2018年政府采购预算表

    十、开发区投促部2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

    十一、开发区投促部2018年机关运行经费预算财政拨款统计表

    十二、开发区投促部2018政府性基金预算汇总表

    十三、开发区投促部2018年政府性基金预算支出表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

    一、2018年度部门预算数据变动情况说明。

    2018财政拨款预算收入5913200元，2017财政拨款预算收入6813488元，比上年度预算收入减少13.21%，是由于扶持企业发展资金比上年减少；

    2018年预算支出6117700元，2017年决算支出10233976.48元， 增加40.22 %，是由于招商引资兑现奖励及项目扶持资金比上年减少。

    二、“三公”经费支出说明。2018年“三公”经费预算支出139000元，比2017年预算减少33.8%，是由于2018年出国经费和公务接待费减少。其中：公务接待费支出39000元，主要用于洽谈项目接待客商，开展招商引资活动需要的接待开支，国内公务接待批次40次，人数200人；因公出国（境）费用支出100000元，因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。

    三、机关运行经费支出说明。

    2018年机关运行经费预算支出194200元，用于完成日常工作任务而发生的公用支出，比2017年预算增加7.36%，是由于辅助性岗位人员和退休人员工资的增加及完成日常工作办公费用的增加。

    四、国有资产占用情况说明。本部门无公务车辆；无单位价值20万元以上大型设备。  

    五、政府采购情况说明。2018年预算政府分散采购2台电脑，6个办公桌椅。

    六、预算绩效评价工作情况。2018年拟对扶持企业发展办公用房租赁费和招商引资专项资金进行绩效评价，在有效利用资金的情况下，评价项目资金产生的效益完成的情况。

第四部分  名词解释

    （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。