第一部分  概况

    目标责任考核办公室是2017年10月“三化三制”改革后新成立部门，预算从2018年开始。

    （一）本部门职责

    负责目标责任制考核及绩效考核工作；负责协调考核部门对区内进行经济社会发展、党风廉政建设、领导班子和领导干部年度目标责任考核等相关工作。

     （二）机构设置情况

    目标责任考核办公室现共有2名工作人员。

第二部分  2018年度部门预算报表

    一、单位人员情况表

    二、2018年预算收支总表

    三、2018年预算支出项目表

    四、2018年部门公共财政预算汇总表

    五、2018年公共财政预算支出表

    六、2018年公共预算安排基本支出分经济类科目表

    七、2018年预算支出明细表

    八、2018年项目支出预算明细表

    九、2018年政府采购预算表

    十、2018“三公”经费支出明细表 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

    一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

    目标责任考核办公室2018年的预算25.79万元。其中：基本支出22.79万元，项目支出3万元。

    二、“三公”经费增减变动原因说明

    目标责任考核办公室2018年“三公”经费预算总额为0元。

    三、机关运行经费增减变动原因说明

目标责任考核办公室2018年的机关运行经费财政拨款预算22.79万元，其中基本办公费（定额）为2.4万元，在职人员工资为15万元，辅助性岗位人员工资为4.3万元，公务用车改革补助为0.75万元，职工福利费0.34万元。

    四、其他说明

    （一）政府采购情况

     2018年目标责任考核办公室政府采购预算总额0.9万元（全部为政府采购货物预算）

    （二）国有资产占有使用情况

    车辆情况：无

    （三）绩效管理情况

     2018年考核办无实行绩效管理的项目。

    （四）其他：无。

 第四部分  名词解释

    （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。