第一部分  概况

一、本部门职责

1、协助党工委、管委会领导处理日常工作；

2、承担机关事务管理工作；

3、负责文书材料起草、文字档案管理、政务信息、会议组织、宣传、精神文明建设、重点工作督查、电子政务、办公自动化、政务信息公开、政府网站、国有资产管理工作；

4、负责公务接待、公车管理、机关后勤、应急管理、应急值班、大楼安全、防震减灾等工作；

5、负责全区审计及督察工作；

6、承担国际质量、环境认证管理工作；

7、承担党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

我部门隶属于临汾经济开发区管理委员会，一级预算单位，单位执行行政单位会计制度。

综合工作部内设五个科室：文秘一科、文秘二科、宣传信息科、后勤服务科、督察审计科。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、单位人员情况表

二、2018年预算收支总表

三、预算数据上报表

四、2018年部门公共财政预算汇总表

五、2018年公共财政预算支出表

六、2018年财政预算经济分类表（总表）

七、2018年财政预算基本支出经济分类表

八、工资福利支出（基本支出）

九、商品和服务支出（基本支出）

十、对个人和家庭补助支出（基本支出）

十一、项目支出（总表）

十二、2018年财政预算项目支出经济分类表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务表

 十五、“三公”经费预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据情况说明

我部门2018年预算支出安排10183000元。其中：基本支出5799500元，项目支出4383500元。

二、“三公”经费说明

2018年度我部门三公经费预算为220000元，其中:公务接待费20000元，公务用车费200000元（其中：公务用车运行维护费200000元，公务用车购置费0元）。

三、机关运行经费说明

我部门2018年的机关运行经费财政拨款预算为1523300元。

四、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆23辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车23辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

五、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我部门政府采购预算总额595000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算595000元。

（二）政府购买服务指导性目录

1、司机购买服务              200000元

2、机关食堂购买劳务          350000元

（三）绩效目标管理情况

2018年我部门实行绩效目标管理的项目3个（包括：政务外网购买服务、办公楼物业购买服务、机关食堂购买服务），涉及一般公共预算当年拨款1543500元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）无其他需要解释的名词。

综合工作部2018年预算（公开）.XLS