第一部分  概况

土地所部门职责

 一、在开发区管委会和土地分局领导下，完成管委会安排的工作和土地分局安排的具体业务工作。

二、在上级主管部门和业务主管部门指导下，负责本辖区土地管理工作，结合本地实际，宣传、贯彻、执行土地管理法律，法规和有关方针、政策。

三、做好本辖区内经常性的土地执法监督、检查工作，重大案件及时上报主管部门，协助查处。

机构设置情况

临汾开发区北城土地管理所，共有10名工作人员。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、开发区北城土地管理所2017年预算收支总表

二、开发区北城土地管理所2017年预算收支总表

三、开发区北城土地管理所2017年预算支出总表

四、开发区北城土地管理所2017年财政拨款收支总表

五、开发区北城土地管理所2017年一般公共预算支出预算表

六、开发区北城土地管理所2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、开发区北城土地管理所2017年政府性基金预算收入预算表

八、开发区北城土地管理所2017年政府性基金预算支出预算表

九、开发区北城土地管理所2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、开发区北城土地管理所2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年支出安排773000元。其中：基本支出753000元；项目支出20000元。比2016年基本支出增加 152393.6  元，增长25 %；增加主要原因：人员工资增加。比2016年项目支出减少20000元，减少50%，减少原因：办公购置费减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

公务用车运行维护费34000元（2辆），与上年度相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费财政预算拨款173000元，比2016年预算增加 72000元；增加主要原因：工会经费；福利费；辅助人员工资增加。

四、其他说明

1、政府采购情况

2017年度无政府采购。

2、政府购买服务指导性目录

无

3、国有资产占有使用情况

车辆情况：2辆；

（四）绩效管理情况

2017年土地所无绩效管理项目。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2017年部门预算公开报表(土地所）.xls

土地所2017年部门预算.xls