第一部分概况

一、本部门职责

1、负责全区组织、党建、老干部管理工作。

2、负责全区人事管理及社会保障、劳动用工管理工作。

3、管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设，负责专业技术人员的职称评审和申报工作。

4、按照干部管理权限承办全区工作人员的考核、考察、调配、工资管理工作，承办人事任免事项。

5、负责全区人才劳动力资源规划、预测工作；负责全区人才劳动力流动和开发工作。

6、依法行使劳动和社会保险监督检查职权，组织建立健全就业服务体系。

7、负责全区劳动用工检查、管理工作，组织查处或参与查处重大劳动违法案件。

8、负责社会保险基金的收缴、支付、管理、运营工作

9、负责全区人事劳动争议仲裁工作。

10、负责全区目标责任考核工作。

二、机构设置情况

人事劳动局局长1人、副局长2人，下设5个科室：办公室3人、组干科5人、人力资源科6人、劳动保险所6人、劳动监察大队6人，退休人员1人，共计30人，其中正式人员18人，退休人员1人，辅助性岗位人员11人。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、人事劳动局2017年预算收支总表

二、人事劳动局2017年预算收入总表

三、人事劳动局2017年预算支出总表

四、人事劳动局2017年财政拨款收支总表

五、人事劳动局2017年一般公共预算支出预算表

六、2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、人事劳动局2017年政府性基金预算收入预算表

八、人事劳动局2017年政府性基金预算支出预算表

九、2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因。人事劳动局支出安排17025600元，其中基本支出2125700元，项目支出14899900元。基本支出中人员工资今年都根据人社部门文件精神进行调整增资；项目支出由于工作原因社保科与市社保中心沟通，市级养老预算本年度支出增加机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金共13350000元，因此项目支出比上年度大幅增长。

二、“三公”经费增减变动原因说明。2017年度人事劳动局三公经费预算控制额度共计2800元，其中公务接待费为2800元。比上年2016年决算数据的2899元，有所减少。公务用车运行维护费由于车改，没有相关费用。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2017年机关运行经费为601300元，与上年度2016年相比有所提高，原因是辅助岗位人员工资调整增加16万元，办公经费及职工福利费比例也有所调整。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年办公设备购置预算为39200元。

（二）政府购买服务指导性目录，无

（三）国有资产占有使用情况，无，2017年本部门共有车辆0辆。

（四）绩效管理情况，暂无

（五）其他

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2017年部门预算公开报表(人事劳动局上报).xls