第一部分  概况

一、本部门职责

社会经济发展局主要负责制定开发区经济发展计划，下达经济指标；负责开发区产业布局；负责对外招商引资项目审批；组织协调开发区的经济技术业务管理及基层经济组织的管理工作

二、机构设置情况

    社会经济发展局下设局办公室、发展科、企业科、临汾开发区安监局（挂靠）。现有正式人员14人，副处级1人，正科级1人，副科4人，科员9人，退休1人，辅助性岗位人员10人，共计25人。。

第二部分  2016年度部门预算报表

一、社会经济发展局2016年预算收支总表

二、社会经济发展局2016年预算收入总表

三、社会经济发展局2016年预算支出总表

四、社会经济发展局2016年财政拨款收支总表

五、社会经济发展局2016年一般公共预算支出预算表

六、社会经济发展局2016年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、社会经济发展局2016年政府性基金预算收入预算表

八、社会经济发展局2016年政府性基金预算支出预算表

九、社会经济发展局2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、社会经济发展局2016年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2016年度部门预算情况说明

一、2016年度部门预算数据变动情况及原因

2016年度部门支出预算为：1545.7万元，其中基本支出为157.1万元；项目支出为1388.5万元。比2015年增加了1440万元。主要原因是2015年无项目支出，2016年增加人员工资，公车改革补助，项目支出等。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2016年三公经费预算为7500元，2015年为75000元，比2015年减少了67500元。主要原因为2016年度实行公务用车改革，单位所有公务用车全部移交后无公务用车运行费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

    2016年机关运行费为157.1万元，比2015年增加了51.4万元，主要原因为，2016年度人员工资的增加，公车改革车补。

四、其他说明

     项目支出为电子商务产业园运行经费29.58万元，江苏鸿典项目扶持资金1359万元。

（一）政府采购情况

2016年度部门政府采购预算总额1.86万元，其中：政府采购货物预算1.86万元。

（二）政府购买服务指导性目录

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；2016年实行公务用车改革，原有公车已与2015年底移交，现无公务用车。

（四）绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款29.58万元。

（五） 其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

发展局2016年部门预算公开.XLS