第一部分  概况

一、本部门职责

负责管理办公大楼及招待所供电、供水、采暖、修缮、维修更换、卫生清洁等工作；负责办公用房的管理、分配，会议室、接待室、音响设备及灯光的维护；负责机关车辆的运行、维护、加油和司机管理等工作；负责公共机构节能工作；负责监管门卫（门卫负责维持机关大院秩序、车辆停放及大院巡视）；负责招待所客房管理、食堂监管工作。

二、机构设置情况

我单位隶属于临汾开发区管委会办公室，一级预算单位，单位执行行政单位会计制度。

第二部分  2016年度部门预算报表

一、2016年预算收支总表

二、2016年预算收入总表

三、2016年预算支出总表

四、2016年财政拨款收支总表

五、2016年一般公共预算支出预算表

六、2016年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2016年政府性基金预算收入预算表

八、2016年政府性基金预算支出预算表

九、2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、2016年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2016年度部门预算情况说明

一、2016年度部门预算总额为7711068元，比2015年增加了3054390元，增加了65.59%，主要原因年初购置办公楼缴纳税款4192200元，列入我部门预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2016年“三公”经费预算为388000元，其中：1.因公出国（出境）费用为零；2.公务接待费80000元，相比于2015年决算99817元，减少了19.85％，因2015年财务分离后，机关党委、综治办及分出单位的结余资金仍从我中心支出，而2016年我中心只负责本单位的财政预算支出；3.公务用车费308000元（其中：公务用车运行维护费308000元，公务用车购置费为零），相比2015年决算131703.23元，增加了133.86％，因2016年实行公车改革，机关（不包括纪检、公安、直属局）所有公务用车统一由我中心管理，共17辆（包括一般公务用车2辆，机要通讯、应急等车辆10辆，招商引资、调研接待用车3辆，综合执法平台用车3辆），所发生运行维护费统一由我中心支付。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我部门2016年的机关运行经费财政拨款预算558600元，比2015年预算减少（增加）794400元，下降142%,原因是2015年财务分离后，机关党委、综治办及分出单位的结余资金仍从我中心支出，而2016年我中心只负责本单位的财政预算支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2016年我部门政府采购预算总额875460元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算875460元。

（二）政府购买服务指导性目录

1、办公楼物业管理     300000元

2、机关食堂购买劳务   400000元

3、司机购买服务    175460元

（三）绩效管理情况

2016年我部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款30万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2016年部门预算公开报表山西省临汾经济技术开发区机关事务服务中心.xls