第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻执行我区行政审批制度改革工作。研究、总结行政审批制度改革中存在的问题和经验，为党工委、管委会决策提供参考依据。

2、协调、督促、监管入厅事项的进驻、梳理及办事流程

的优化和联合办理。

3、负责对窗口工作和窗口工作人员的日常管理。

4、完成党工委、管委会交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

临汾开发区行政服务中心是一个综合服务部门，正式人员3名，辅助性岗位10人，窗口人员27人，纪检监察室3人，行政首席审批员14人，共计57人。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、2016年预算收支总表

二、2016年预算收入总表

三、2016年预算支出总表

四、2016年财政拨款收支总表

五、2016年一般公共预算支出预算表

六、2016年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2016年政府性基金预算收入预算表

八、2016年政府性基金预算支出预算表

九、2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、2016年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2016年度部门预算情况说明

一、2016年度部门预算数据变动情况及原因

行政服务中心2016年支出安排,1215309元。其中：基本支出863309元，项目支出352000万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明。2016年度行政服务中心三公经费预算为0元，比上年2015年决算数据的9600元，有所减少。主要因为公务用车改革后，没有相关费用。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2016年机关运行经费财政拨款预算321000元，其中基本办公费为105000元，辅助性岗位人员工资为216000元，比2015年相比变动不大。

（一）政府采购情况

2016年行政服务中心政府采购预算总额258120元，其中：政府采购交换机预算15200元，机柜预算5000元，防火墙10000元，监控摄像头2920元，电脑九台共计45000元；网络平台对接升级180000元。

（二）政府购买服务指导性目录，行政服务中心当年没有政府购买服务类支出，故无指导性目录。

（三）国有资产占有使用情况，

1.车辆情况：无

2.房屋情况：无

3.其他国有资产占有使用情况：无

（四）绩效管理情况

2016年行政服务中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

（五） 其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2016年行政服务中心预算公开报表.xls